Page 102 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-20-SOL-25
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-32
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
001363 20/07/2023 24,000.00 000424 20/07/2023 24,000.00 24,000.00 04/01/2024 BF6D7EA1-58A3- VIRGILIO AMBROSIO 1 E48 APOYO ECONÓMICO SOLICITADO POR EL C. VIRGILIO 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 24,000.00 0.00
46A7-A779- GARCÍA AMBROSIO GARCÍA, CURP: AOGV791127HOCMRR09, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
4099E3F3D831 REPRESENTANTE MUNICIPAL DE YERBA SANTA, * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA
24,000.00 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE 24,000.00 AYUDA
MORELOS, PARA SUFRAGAR GASTOS POR LA
REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL A 2. LAS OPERACIONES NO SE REGISTRARON
JUNIO DE 2023 AL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
001369 20/07/2023 24,000.00 000426 20/07/2023 24,000.00 24,000.00 04/01/2024 78582F1F-893F- RAÚL CORTES 1 E48 APOYO ECONÓMICO SOLICITADO POR EL C. RAÚL 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 24,000.00 0.00
4F3D-96D4- ENRÍQUEZ CORTES ENRIQUEZ, CURP: COER960611HOCRNL08, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 24,000.00
REPRESENTANTE MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS, * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA 24,000.00
66AECC473A25 24,000.00 24,000.00 AYUDA
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE
MORELOS, PARA GASTOS DE LA REPRESENTACIÓN * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA
MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL A JUNIO DE 2023. 2. LAS OPERACIONES NO SE REGISTRARON
AYUDA
AL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
DE FECHA 01 DE JULIO DE 2023, MEDIANTE LA
1 E48 APOYO ECONÓMICO SOLICITADO POR EL C. 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
CRISTIAN RUÍZ REYES, CURP: RURC950506HOCZYR04, CUAL SE APROBÓ Y AUTORIZÓ OTORGAR APOYO
REPRESENTANTE MUNICIPAL DE LAS CUEVAS,
24,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ECONÓMICO A LOS AGENTES Y REPRESENTANTES LAS OPERACIONES NO SE
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE
24,000.00 5CC3FFDF-46AD- MORELOS, PARA GASTOS DE LA REPRESENTACIÓN * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA REGISTRARON AL
4732-9A93- MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL A JUNIO DE 2023. MUNICIPALES PARA EL PERIODO ABRIL A JUNIO SU
24,000.00 000428 20/07/2023 24,000.00 04/01/2024 24,000.00 AYUDA 0.00
001375 20/07/2023 BCCA7723D79E CRISTIAN RUÍZ REYES DE 2023 POR LA CANTIDAD DE $24,000.00 MOMENTO DE
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ: REALIZACIÓN
2. LAS OPERACIONES NO SE REGISTRARON
PÓLIZAS DE EGRESO, RECIBOS DE APOYO
AL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN ECONÓMICO; SOLICITUDES DE SUBSIDIO/APOYO
1 E48 APOYO ECONÓMICO SOLICITADO POR EL C. Y CREDENCIALES PARA VOTAR
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
GILBERTO RAMÍREZ MARTÍNEZ, CURP: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
1E9CBD0E-9695- GILBERTO RAMÍREZ RAMG950204HOCMRL07, REPRESENTANTE MUNICIPAL DE * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA
4392-8F36- MARTÍNEZ
001381 20/07/2023 24,000.00 000430 20/07/2023 24,000.00 24,000.00 04/01/2024 24,000.00 PIEDRA DEL SOL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTO 24,000.00 AYUDA 0.00
FAC62AA9815C
DOMINGO DE MORELOS, PARA GASTOS DE LA
REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL A 2. LAS OPERACIONES NO SE REGISTRARON
AL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
JUNIO 2023.
001384 20/07/2023 24,000.00 000431 20/07/2023 24,000.00 24,000.00 04/01/2024 3395AEA1-7369- DESIDERIO GARCÍA 1 E48 APOYO ECONÓMICO SOLICITADO POR EL C. 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 24,000.00 0.00
486A-95D8- DESIDERIO GARCÍA, CURP: GAXD740211HOCRXS06, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BARRIO NUEVO, * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA
F9D53B599C73 24,000.00 24,000.00 AYUDA
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE
MORELOS, PARA GASTOS DE LA REPRESENTACIÓN 2. LAS OPERACIONES NO SE REGISTRARON
MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL A JUNIO 2023. AL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
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