Page 103 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-20-SOL-25
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-32

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024

CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO

* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

INTERNET

1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EL COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
COMPROBATORIA RELATIVA AL: FOLIO: 2F6EAB81-E064-4580-880B-

* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR A6118C1FD5BB, DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE

003810 31/12/2023 50,000.00 001182 31/12/2023 50,000.00 50,000.00 50,000.00 INTERNET 2024; EL CUAL NO CORRESPONDE AL EJERCICIO 0.00 50,000.00
$432,000.00 LAS OPERACIONES NO SE
EN REVISIÓN, POR LO TANTO, NO ACREDITÓ LA

CANTIDAD OBSERVADA. REGISTRARON AL
2. LAS OPERACIONES NO SE REGISTRARON
MOMENTO DE SU
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
AL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN REALIZACIÓN

PÓLIZA DE EGRESO, SOLICITUD DE APOYO;

RECIBO DE APOYO ECONÓMICO Y CREDENCIAL

PARA VOTAR

TOTAL $482,000.00 $482,000.00 $482,000.00 $432,000.00 $482,000.00 $50,000.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

5/5