Page 105 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-21-SOL-26
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-34

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024

CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO

1 E48 APOYO ECONOMICO AL PRESIDENTE DEL *CONVENIO CELEBRADO O ACTA DE CABILDO DONDE * CONVENIO CELEBRADO O
SE AUTORIZA DAR EL APOYO ECONÓMICO PARA LA ACTA DE CABILDO DONDE SE
E63AD444-C08F- COMITE DEL CENTRO DE SALUD C. PAULINO CASA DE SALUD AUTORIZA DAR EL APOYO
4F87-BD9A- 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ECONÓMICO PARA LA CASA DE
002560 23/10/2023 20,000.00 000798 23/10/2023 20,000.00 20,000.00 30/12/2023 8C1BE71E6045 PAULINO HERNÁNDEZ 20,000.00 HERNANDEZ REYES CON CURP ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE 12,500.00 SALUD POR LA CANTIDAD DE
REYES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 7,500.00
HERP720622HOCRYL04 PARA GASTOS DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE $7,500.00
*CONVENIO CELEBRADO O ACTA DE
MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE APROBÓ Y AUTORIZÓ OTORGAR APOYO ECONÓMICO A * LAS OPERACIONES NO SE
CABILDO DONDE SE AUTORIZA DAR EL REGISTRARON AL MOMENTO DE
CAÑA BRAVA SANTO DOMINGO DE MORELOS. LOS COMITÉS DE LAS CASAS DE SALUD DE LAS SU REALIZACIÓN
20,000.00 APOYO ECONÓMICO PARA LA CASA DE
LOCALIDADES POR LA CANTIDAD DE $12,500.00; SIN
SALUD
EMBARGO EL PAGO REALIZADO FUE POR $20,000.00,
POR LO QUE NO PRESENTÓ LA AUTORIZACION POR LA
2. LAS OPERACIONES NO SE REGISTRARON
DIFERENCIA
AL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE EGRESO, CREDENCIAL PARA VOTAR, RECIBO
DE APOYO ECONÓMICO

*CONVENIO CELEBRADO O ACTA DE CABILDO DONDE

1 E48 APOYO ECONÓMICO A LA C. CIRA 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN SE AUTORIZA DAR EL APOYO ECONÓMICO PARA LA

SANTIAGO SALINAS CURP JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: CASA DE SALUD

SASC950515MOCNLR07, PRESIDENTA DEL *CONVENIO CELEBRADO O ACTA DE ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE

0BF390AC-6F6D- CIRA SANTIAGO COMITÉ DE LA CASA DE SALUD; DE LA CABILDO DONDE SE AUTORIZA DAR EL FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE LAS OPERACIONES NO SE
4124-925D- SALINAS 12,500.00 0.00
002569 23/10/2023 12,500.00 000801 23/10/2023 12,500.00 12,500.00 03/01/2024 12,500.00 APOYO ECONÓMICO PARA LA CASA DE APROBÓ Y AUTORIZÓ OTORGAR APOYO ECONÓMICO A 12,500.00
AF4F7375D239 COMUNIDAD DE PARAJE TARANGUTIN DEL REGISTRARON AL MOMENTO DE
SALUD LOS COMITÉS DE LAS CASAS DE SALUD DE LAS SU REALIZACIÓN
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS
LOCALIDADES POR LA CANTIDAD DE $12,500.00
PARA SUFRAGAR GASTOS PARA EL
2. LAS OPERACIONES NO SE REGISTRARON * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
MANTENIMIENTO DE LA CASA DE SALUD
AL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN PÓLIZA DE EGRESO, CREDENCIAL PARA VOTAR Y RECIBO

DE APOYO ECONÓMICO

002575 23/10/2023 20,000.00 000803 23/10/2023 20,000.00 20,000.00 04/01/2024 175D1651-5E9E-4C15- CARLOS RAMÍREZ 1 E48 APOYO ECONÓMICO AL C. CARLOS *CONVENIO CELEBRADO O ACTA DE CABILDO DONDE 12,500.00 * CONVENIO CELEBRADO O
RAMIREZ PEDRO CURP: RAPC801104HOCMDR18, SE AUTORIZA DAR EL APOYO ECONÓMICO PARA LA ACTA DE CABILDO DONDE SE
9EC9-96385F45260F PEDRO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA UNIDAD MÉDICA CASA DE SALUD AUTORIZA DAR EL APOYO
20,000.00 RURAL DE BARRIO CERRO HERMOSO DEL 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ECONÓMICO PARA LA CASA DE
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE SALUD POR LA CANTIDAD DE
PARA SUFRAGAR GASTOS PARA EL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 7,500.00
MANTENIMIENTO DE LA CASA DE SALUD FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE $7,500.00
*CONVENIO CELEBRADO O ACTA DE
APROBÓ Y AUTORIZÓ OTORGAR APOYO ECONÓMICO A * LAS OPERACIONES NO SE
CABILDO DONDE SE AUTORIZA DAR EL REGISTRARON AL MOMENTO DE
LOS COMITÉS DE LAS CASAS DE SALUD DE LAS SU REALIZACIÓN
20,000.00 APOYO ECONÓMICO PARA LA CASA DE
LOCALIDADES POR LA CANTIDAD DE $12,500.00; SIN
SALUD
EMBARGO EL PAGO REALIZADO FUE POR $20,000.00,
POR LO QUE NO PRESENTÓ LA AUTORIZACION POR LA
2. LAS OPERACIONES NO SE REGISTRARON
DIFERENCIA
AL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE EGRESO, CREDENCIAL PARA VOTAR, RECIBO
DE APOYO ECONÓMICO

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