Page 52 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-04-SOL-05
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024

CUENTA: 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
SUBCUENTA: 51151 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
SUB-SUBCUENTA: 51151-1592 OTRAS PRESTACIONES NO CONTRACTUALES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
NÓMINA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO

CAJA SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL
EMPLEO I.S.R. RETENIDO

PRIMERA QUINCENA, APOYO ECONOMICO COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET
DEL 01 DE AGOSTO AL S/N PARA COMIDA 13,800.00 0.00 0.00 13,800.00 20 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 13,200.00 600.00
INTERNET EN CANTIDAD DE $13,200.00; SIN 13,200.00
15 DE AGOSTO DE PERSONAL DE EMBARGO NO PRESENTÓ UN COMPROBANTE 13,200.00 COMPROBANTES FISCALES
DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE $600.00 DIGITALES POR INTERNET
2023 SEGURIDAD PUBLICA ADICIONALMENTE PRESENTÓ: LOS CONTRATOS DE
* LISTADO DE APOYO ECONÓMICO PARA COMIDAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PERSONAL DE SEGURIDAD O DOCUMENTACIÓN QUE
COMPROBATORIA RELATIVA A: 600.00
* COMPROBANTES FISCALES AUTORICE LOS APOYOS
DIGITALES POR INTERNET ECONÓMICOS

COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 600.00

003606 31/12/2023 1140 31/12/2023 INTERNET
2. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

SEGUNDA QUINCENA, APOYO ECONOMICO 20 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
JUSTIFICATIVA DEL GASTO

DEL 16 DE AGOSTO AL PARA COMIDA RELATIVA A: INTERNET, EN CANTIDAD DE $13,200.00; SIN

31 DE AGOSTO DE S/N PERSONAL DE 13,800.00 0.00 0.00 13,800.00 EMBARGO NO PRESENTÓ UN COMPROBANTE
*LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE

2023 SEGURIDAD PUBLICA DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE $600.00
SERVICIOS O DOCUMENTACIÓN QUE

ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
AUTORICE LOS APOYOS

ECONÓMICOS * LISTADO DE APOYO ECONÓMICO PARA COMIDAS

PERSONAL DE SEGURIDAD

PRIMERA QUINCENA, APOYO ECONOMICO COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET
DEL 01 DE SEPTIEMBRE S/N PARA COMIDA 13,800.00 0.00 0.00 13,800.00 20 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET, EN CANTIDAD DE $13,200.00; SIN
AL 15 DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE EMBARGO NO PRESENTÓ UN COMPROBANTE
DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE $600.00
DE 2023 SEGURIDAD PUBLICA ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* LISTADO DE APOYO ECONÓMICO PARA COMIDAS
PERSONAL DE SEGURIDAD

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