Page 54 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-04-SOL-05
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
SUBCUENTA: 51151 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
SUB-SUBCUENTA: 51151-1592 OTRAS PRESTACIONES NO CONTRACTUALES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
NÓMINA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO
CAJA SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL
EMPLEO I.S.R. RETENIDO
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET
22 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET, DE LOS CUALES 21 CORRESPONDEN A LA
PRIMERA QUINCENA, APOYO ECONOMICO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023 Y UNO
DEL 01 DE NOVIEMBRE S/N PARA COMIDA 14,400.00 0.00 0.00 14,400.00 DE ELLOS A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE, 13,800.00 600.00
0.00 0.00 14,400.00 13,800.00
AL 15 DE NOVIEMBRE DE PERSONAL DE 0.00 0.00 14,400.00 LOS CUALES ACREDITAN LA CANTIDAD DE $13,800.00; 13,800.00 COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET
2023 SEGURIDAD PUBLICA SIN EMBARGO NO PRESENTÓ UN COMPROBANTE LOS CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE $600.00 600.00 O DOCUMENTACIÓN QUE
AUTORICE LOS APOYOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: ECONÓMICOS
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
600.00
COMPROBATORIA RELATIVA A: * LISTADO DE APOYO ECONÓMICO PARA COMIDAS
PERSONAL DE SEGURIDAD
* COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET
003606 31/12/2023 1140 31/12/2023 47,000.99 2. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 21 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
SEGUNDA QUINCENA, APOYO ECONOMICO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA INTERNET, EN CANTIDAD DE $13,800.00; SIN
DEL 16 DE NOVIEMBRE S/N PARA COMIDA 14,400.00 A: EMBARGO NO PRESENTÓ UN COMPROBANTE
AL 30 DE NOCIEMBRE PERSONAL DE *LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE $600.00
DE 2023 SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS O DOCUMENTACIÓN QUE ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
AUTORICE LOS APOYOS * LISTADO DE APOYO ECONÓMICO PARA COMIDAS
ECONÓMICOS PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA QUINCENA, APOYO ECONOMICO COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET
DEL 01 DE DICIEMBRE AL S/N PARA COMIDA 14,400.00 21 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET, EN CANTIDAD DE $13,800.00; SIN
15 DE DICIEMBRE DE PERSONAL DE EMBARGO NO PRESENTÓ UN COMPROBANTE
DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE $600.00
2023 SEGURIDAD PUBLICA ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* LISTADO DE APOYO ECONÓMICO PARA COMIDAS
PERSONAL DE SEGURIDAD
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