Page 55 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-04-SOL-05
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024

CUENTA: 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
SUBCUENTA: 51151 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
SUB-SUBCUENTA: 51151-1592 OTRAS PRESTACIONES NO CONTRACTUALES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
NÓMINA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO

CAJA SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL
EMPLEO I.S.R. RETENIDO

1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA RELATIVA A: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR COMPROBANTES FISCALES
* COMPROBANTES FISCALES INTERNET DIGITALES POR INTERNET
DIGITALES POR INTERNET 21 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
600.00 LOS CONTRATOS DE
SEGUNDA QUINCENA, APOYO ECONOMICO INTERNET, EN CANTIDAD DE $13,800.00; SIN PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE
003606 31/12/2023 1140 31/12/2023 DEL 16 DE DICIEMBRE S/N PARA COMIDA 14,400.00 0.00 0.00 14,400.00 13,800.00 AUTORICE LOS APOYOS
EMBARGO NO PRESENTÓ UN COMPROBANTE ECONÓMICOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE PERSONAL DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO

2023 SEGURIDAD PUBLICA DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE $600.00
RELATIVA A:

ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE

* LISTADO DE APOYO ECONÓMICO PARA COMIDAS
SERVICIOS O DOCUMENTACIÓN QUE

PERSONAL DE SEGURIDAD
AUTORICE LOS APOYOS

ECONÓMICOS

TOTAL $308,800.00 $308,800.00 $308,800.00 $308,800.00 $0.00 $0.00 $308,800.00 $308,800.00 $296,200.00 $12,600.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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