Page 56 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-05-SOL-06
RESULTADO: AF-08
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK COMPROBANTE
INVERLAT, S.A. NÚM. DE
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
CTA: 25604701767 OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* 3 COTIZACIONES; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ
MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023,
MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ LA COMPRA DE MATERIAL DE
1. NO PRESENTÓ OFICINA EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA; ACTA DE
20 XBX CAJA DE HOJAS T/C, 80 DOCUMENTACIÓN ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS POR INVITACIÓN
H87 PZAS ARCHIVADOR LEFORT
T/C, 20 H87 PZAS PROTECTOR DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RESTRINGIDA; ESCRITO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA;
70,876.00 HOJA, . . . 15 H87 SOBRE MINISTRO,
cb464258-0a67- PROVEEDORA PAPERSOW 20 H87 PZAS CINTA TRANSP., 43 RELATIVA A: INVITACIÓN AL PROCEDIMIENTO MSD/509/321/2023 Y CONTRATO
4b73-8ed8- S.A. DE C.V. H87 PZAS LIBRETA ESTILO FRANCES
000208 13/03/2023 70,876.00 000030 13/03/2023 70,876.00 13/03/2023 70,876.00 28/03/2023 RAXC 70,876.00 NO. MSDM/509/004/R-28/2023 70,876.00 0.00
3e6323d54557 75,845.00 0.00
23 XBX CAJA CAJA DE HOJAS T/C, LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
80 H87 PIEZAS ARCHIVADOR *EL PROCEDIMIENTO DE
LEFORT T/C, 20 H87 PIEZAS
PROTECTOR DE HOJA, . . . 15 H87 * RECIBO DE MATERIAL, DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023 EN LA
75,845.00 CONTRATACIÓN
PIEZAS SOBRE MINISTRO, 20 H87
PIEZAS CINTA TRANSP., 45 H87 CUAL LA TESORERA MUNICIPAL ENTREGÓ EL MATERIAL AL SÍNDICO
PIEZAS LIBRETA ESTILO FRANCES * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
RAXC
MUNICIPAL.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA; CFDI; XML; SOLICITUD DE COMPRA Y ACTA DE ENTREGA
RECEPCIÓN DE MATERIALES
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* 3 COTIZACIONES; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ
MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023,
MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ LA COMPRA DE MATERIAL DE
1. NO PRESENTÓ OFICINA EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA; ACTA DE
DOCUMENTACIÓN ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS POR INVITACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RESTRINGIDA; ESCRITO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA;
d2483626-7a89- PROVEEDORA PAPERSOW RELATIVA A: INVITACIÓN AL PROCEDIMIENTO MSD/509/014/2023 Y CONTRATO
4c43-a1ea- S.A. DE C.V.
000350 30/03/2023 75,845.00 000085 30/03/2023 75,845.00 30/03/2023 75,845.00 31/03/2023 75,845.00 NO. MSDM/509/014/R-28/2023
954dd3050186
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* EL PROCEDIMIENTO DE
* RECIBO DE MATERIAL, DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2023 EN LA CUAL
CONTRATACIÓN
LA TESORERA MUNICIPAL ENTREGÓ EL MATERIAL AL SÍNDICO
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
MUNICIPAL.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA; CFDI; XML; SOLICITUD DE MATERIAL Y ACTA DE ENTREGA
RECEPCIÓN DE MATERIALES
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