Page 59 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-06-SOL-08
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PRESENTÓ LO - JUNTA DE
SIGUIENTE:
* 3 COTIZACIONES DE FECHAS 22, 24 Y 25 DE JULIO DE 2023; LAS CUALES ACLARACIONES;
NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS
* INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023 - RECEPCIÓN Y
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE
ADQUISICIONES DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE APERTURA DE
APROBÓ QUE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DE
2023 BAJO EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA; UNA VEZ PROPUESTAS TÉCNICAS Y
ANALIZADA DICHA DOCUMENTACIÓN SE DETECTÓ QUE LAS
COTIZACIONES Y LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO PRESENTAN FECHAS ECONÓMICAS;
1. NO PRESENTÓ
1 E48 PREPARACION DE POSTERIORES A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO Y A LA ELECCIÓN DEL - ANÁLISIS DE
DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA ALIMENTOS DEL DIA 04 DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LO QUE NO CUMPLE CON EL PROPUESTAS Y EMISIÓN
ELECTRÓNICA JUSTIFICATIVA DEL GASTO
SCOTIABANK CLAVE DE 7FE43074- AGOSTO, 1 E48 RENTA DE REQUISITO SEÑALADO EN LA NORMATIVA APLICABLE. DE DICTAMEN;
INVERLAT, S.A. RASTREO: RELATIVA A:
NÚM. DE CTA: B556-46B5- PROMOTORA DE EQUIPO DE AUDIO * ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS POR INVITACIÓN - NOTIFICACIÓN DEL
25604701767 2023080240044B * EL PROCEDIMIENTO DE
001755 03/08/2023 173,044.00 000544 03/08/2023 341,244.00 02/08/2023 36K000005046187 341,244.00 15/08/2023 9523- EVENTOS Y 341,244.00 (TORNEO DE 173,044.00 RESTRINGIDA DE FECHA 8 DE JULIO DE 2023 LA CUAL INCLUYE EL FALLO DE 0.00 173,044.00 FALLO
CONTRATACIÓN
2 148C175D72C BANQUETES ELENI BASQUETBOOL), 1 E48 INVITACIÓN;
* LA CONSTANCIA DE
8 CONTRATACION DE * ESCRITO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE FECHA 8 DE JULIO DE 2023; *LA CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN DE LOS ALIMENTOS RECEPCIÓN DE LOS
GRUPO MUSICAL. *3 INVITACIONES A PROVEEDORES AL PROCEDIMIENTO N°. IR/R- ALIMENTOS
* LA EVIDENCIA DE LOS
28/509/MSDM-140/2023 DE FECHA 8 DE JULIO DE 2023 *LA EVIDENCIA DE LOS
EVENTOS REALIZADOS EVENTOS REALIZADOS
* CONTRATO NÚM. MSDM/509/140/R28/2023 DE FECHA 8 DE JULIO DE
2023, REFERENTE A LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL *NO CORRESPONDE A LA
2. NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA
DÍA 04 DE AGOSTO DE 2023. CUENTA AFECTADA.
NATURALEZA DE LA CUENTA
* ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE DETECTÓ QUE NO CUMPLE CON
AFECTADA
LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY DE ADQUISICIONES,
ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y
ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE
OAXACA, CONSIDERANDO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN
RESTRINGIDA.
* LA EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS
REPORTE FOTOGRÁFICO INSUFICIENTE, DEBIDO A QUE NO DEMUESTRA EL
EVENTO REALIZADO CON LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS EN ESTA PARTIDA
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI;
XML; SOLICITUD DE MATERIAL Y ACEPTACIÓN DE SOLICITUD

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