Page 60 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-06-SOL-08
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SCOTIABANK TRANSFERENCIA CFDE97E8- GASTRONOMIA Y 1. NO PRESENTÓ LA CONSTANCIA DE
INVERLAT, S.A. ELECTRÓNICA EVENTOS DOCUMENTACIÓN RECEPCIÓN DE LOS
NÚM. DE CTA: CLAVE DE 4021-44E5- 1 E48 PREPARACION DE ALIMENTOS
25604926476 RASTREO: BOCAROS SA DE 145,000.00 ALIMENTOS PARA INFORME * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
003407 29/12/2023 145,000.00 001059 29/12/2023 145,000.00 29/12/2023 145,000.00 29/12/2023 9E59- CV JUSTIFICATIVA DEL GASTO 0.00 LA EVIDENCIA DE LOS
TOTAL 2023122940044b3 MUNICIPAL 145,000.00
6k000005482507 24DF5222138 3 COTIZACIONES; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ
RELATIVA A: EVENTOS REALIZADOS
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MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, NO CORRESPONDE A LA
*EL PROCEDIMIENTO DE NATURALEZA DE LA
CUENTA AFECTADA.
MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ QUE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA
CONTRATACIÓN
EL INFORME DE GOBIERNO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 EN LA MODALIDAD
* LA CONSTANCIA DE
DE INVITACIÓN RESTRINGIDA; ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE
145,000.00 RECEPCIÓN DEL SERVICIO
COMPRAS POR INVITACIÓN RESTRINGIDA; ESCRITO DE SUFICIENCIA
SOLICITADO
PRESUPUESTARIA; 3 INVITACIONES AL PROCEDIMIENTO N°. IR/IP/509/MSDM-
* LA EVIDENCIA DE LOS
262/2023; CONTRATO NÚM. MSDM/509/262/IP/2023
EVENTOS REALIZADOS
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE EGRESO NÚM. 001059; SOLICITUD DE SERVICIO DE PREPARACIÓN
2. NO CORRESPONDE A LA
DE ALIMENTOS; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI Y XML
NATURALEZA DE LA CUENTA
AFECTADA.
$318,044.00 $486,244.00 $486,244.00 $486,244.00 $318,044.00 $0.00 $318,044.00
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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