Page 61 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-SOL-09
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. NÚM. DE CTA: COMPROBANTE
25604701765

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

TRANSFERENCIA 35 H87 PIEZA LUMINARIA RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
SUBURBANA E-39 SIN ACRILICO, 32 PRESENTÓ LO SIGUIENTE:
ELECTRÓNICA CLAVE 786899E9-F65B- MATERIALES E INSUMOS H87 PIEZA ACRILICO ORIGINAL 3 COTIZACIONES DE FECHA 11 DE MARZO DE 2023;
4EB2-8C6D- FERCOS S.A. DE C.V. LEXALITE P/SUBURBANA, 33 H87 INVESTIGACIÓN DE MERCADO DEBIDAMENTE FIRMADO Y
000223 13/03/2023 127,570.00 000035 13/03/2023 127,570.00 13/03/2023 DE RASTREO: 127,570.00 28/03/2023 127,570.00 FOCO CAMPANA LED YEE 50 WATTS 127,570.00 SELLADO DE FECHA 11 DE MARZO DE 2023; ACTA DE SESIÓN 0.00 127,570.00 EVIDENCIA DEL DESTINO Y
DFFAAD44AA50 110-240 V ECO, 180 H87 FOCO EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE USO FINAL DEL RECURSO
2023031140044B36K00 ESPIRAL DE 85 W E-39 220 V ADQUISICIONES DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023, MEDIANTE
PHILCO, 150 H87 FOCO ESPIRAL DE LA CUAL SE APROBÓ LA COMPRA DE LUMINARIAS Y
00046339569 85 W E-26 127 V PHILCO, 96 H87 1. NO PRESENTA
FOTOCELDA 5237 TORK 105/305 V, MATERIAL ELÉCTRICO EN LA MODALIDAD INVITACIÓN
31 H87 BRAZO GALV. CED. 30 DE DOCUMENTACIÓN
11/2” X 1 MTS, 56 XPK JUEGO DE RESTRINGIDA; ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE
ABRAZADERAS GALV. DE 8” CON JUSTIFICATIVA DEL GASTO
TORNILLO LARGO, 131 MTR METROS COMPRAS POR INVITACIÓN RESTRINGIDA DE FECHA 11 DE
DE CABLE THW NO. 12, 50 H87 RELATIVA A:
CONVERTIDOR DE LATON E-40 A E- MARZO DE 2023 LA CUAL INCLUYE EL FALLO DE INVITACIÓN;
26 * PROCEDIMIENTO DE
3 INVITACIONES A PROVEEDORES DE PROCEDIMIENTO
CONTRATACIÓN
IR/FIV/509/MSDM-007/2023 DE FECHA 10 DE MARZO DE
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
2023; ESCRITO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE FECHA
DE LOS ARTÍCULOS
11 DE MARZO DE 2023 Y CONTRATO N°.
* EVIDENCIA DEL DESTINO Y USO
MSDM/509/007/FIV/2023, DE FECHA 11 DE MARZO DE 2023
FINAL DEL RECURSO
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y MATERIAL
ELÉCTRICO.
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN REFERENTE A LOS
MATERIALES ELÉCTRICOS ADQUIRIDOS Y RECIBO DE
MATERIAL, AMBOS DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023;
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE DE PAGO
INTERBANCARIO, CFDI, XML, SOLICITUD DE COMPRA

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