Page 83 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-14-SOL-17
RESULTADO: AF-22
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
1. NO PRESENTÓ 3 COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ
DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ EL
JUSTIFICATIVA ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN LA MODALIDAD INVITACIÓN RESTRINGIDA; ACTA DE
RELATIVA A: ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS POR INVITACIÓN RESTRINGIDA; ESCRITO DE SUFICIENCIA
SCOTIABANK B4E1B827-A0EA- MATERIALES Y 1 E48 RENTA DE * PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTARIA; 3 INVITACIONES AL PROCEDIMIENTO NO. IR/FIV/509/MSDM-RM/024/2023 Y
76,680.00 02/08/2023 INVERLAT S.A. NÚM. 452E-9A23- MAQUINARIA EL 76,680.00
001749 03/08/2023 76,680.00 000543 03/08/2023 76,680.00 11/08/2023 734E2702C31D PIEDRIN SA DE CV 76,680.00 CONTRATACIÓN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. MSDM/509/RM/024/2023 76,680.00 0.00
CTA: 25604701765 MAQUINARIA
* LA SOLICITUD DEL * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
SERVICIO DE REPORTE FOTOGRÁFICO DE RETROEXCAVADORA REALIZANDO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE
ARRENDAMIENTO CAMINOS
* EVIDENCIA DE LOS * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
TRABAJOS REALIZADOS PÓLIZA DE EGRESO, SOLICITUD DE SERVICIO; ACEPTACIÓN DE SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DE COMPRA
Y DE PAGO; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI Y XML
1. NO PRESENTÓ * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
DOCUMENTACIÓN 3 COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ
JUSTIFICATIVA MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ
RELATIVA A: EL ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN LA MODALIDAD ADJUDICACIÓN DIRECTA; ACTA DE
SCOTIABANK CAF64269-9A31- MATERIALES Y 1 E48 SERVICIO RENTA * PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. MSDM/509/175/FIV/2023 EVIDENCIA DE LOS
43,478.00 19/09/2023 INVERLAT S.A. NÚM. MAQUINARIA EL 43,478.00
002161 19/09/2023 43,478.00 000672 19/09/2023 43,478.00 29/09/2023 4BF5-905B- PIEDRIN SA DE CV 43,478.00 DE MAQUINARIA 43,478.00 CONTRATACIÓN. * LA SOLICITUD DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 0.00
CTA: 25604701765 TRABAJOS REALIZADOS.
A244CC00B82B RETROEXCAVADORA * LA SOLICITUD DEL
SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
SERVICIO DE
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
ARRENDAMIENTO
PÓLIZA DE EGRESO, ACEPTACIÓN DE SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DE ARRENDAMIENTO Y DE PAGO;
* EVIDENCIA DE LOS
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y CFDI
TRABAJOS REALIZADOS.
TOTAL $645,658.00 $645,658.00 $645,658.00 $645,658.00 $645,658.00 $439,780.00 $205,878.00
REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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