Page 79 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-13-SOL-16
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
CUENTA
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
3 COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO; * SOLICITUD DONDE
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ ESPECIFIQUE LA
JUSTIFICATIVA RELATIVA A: MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE FECHA 26 DE NECESIDAD DE
* PROCEDIMIENTO DE DICIEMBRE DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE CONTRATAR EL SERVICIO
CONTRATACIÓN APROBÓ EL ARRENDAMIENTO DE UN VOLTEO EN LA DE ARRENDAMIENTO
SCOTIABANK INVERLAT 383D767A-F6D5- MATERIALES Y 19 DAY RENTA DE VOLTEO * SOLICITUD DONDE ESPECIFIQUE LA MODALIDAD ADJUDICACIÓN DIRECTA; ACTA DE
S.A. NÚM. CTA: 4A38-986A- MAQUINARIA EL PARA RECOLECCION DE
003394 29/12/2023 42,500.39 001057 29/12/2023 42,500.39 29/12/2023 25604701765 42,500.39 29/12/2023 8210F47D2BD8 PIEDRIN SA DE CV 42,500.39 NECESIDAD DE CONTRATAR EL ADJUDICACIÓN DIRECTA; ESCRITO DE SUFICIENCIA 0.00 42,500.39 * EVIDENCIA DE LOS
BASURA DEL MES DE 42,500.39 PRESUPUESTARIA Y CONTRATO NO. $173,550.00 TRABAJOS REALIZADOS
DICIEMBRE
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
$273,900.39
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS MSDM/509/261/F-IV/2023
REALIZADOS * ADICIONALMENTE PRESENTÓ: * EL GASTO NO
CORRESPONDE A LA
* EL GASTO NO CORRESPONDE A LA PÓLIZA DE EGRESO, SOLICITUD POR PAGO; NATURALEZA DE LA
CUENTA AFECTADA
NATURALEZA DE LA CUENTA ACEPTACIÓN DE SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DE
AFECTADA COMPRA Y DE PAGO; COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI Y ACTA DE
CABILDO DE FECHA 04 DE ENERO DE 2023
TOTAL $273,900.39 $273,900.39 $273,900.39 $273,900.39 $100,350.39
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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