Page 78 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-13-SOL-16
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
CUENTA
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
3 COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO;
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ
MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE FECHA 30 DE
AGOSTO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EL ARRENDAMIENTO DE UN VOLTEO EN LA
1 MON RENTA DE VOLTEO JUSTIFICATIVA RELATIVA A: MODALIDAD ADJUDICACIÓN DIRECTA; ACTA DE EL GASTO NO
PARA RECOLECCIÓN DE
SCOTIABANK INVERLAT C664139D-0F6A- MATERIALES Y 57,850.00 * PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA; ESCRITO DE SUFICIENCIA CORRESPONDE A LA
S.A. NÚM. CTA: 440B-B3F1- MAQUINARIA EL BASURA DEL MES DE 0.00 LA
002368 02/10/2023 57,850.00 000732 02/10/2023 57,850.00 04/10/2023 25604701767 57,850.00 31/10/2023 PIEDRIN SA DE CV SEPTIEMBRE 57,850.00 CONTRATACIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTRATO NO. 57,850.00
5E6A60E027A3 NATURALEZA DE
* EL GASTO NO CORRESPONDE A LA MSDM/509/188/R-28/2023
CUENTA AFECTADA
NATURALEZA DE LA CUENTA * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
AFECTADA PÓLIZA DE EGRESO, SOLICITUD; ACEPTACIÓN DE
SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DE COMPRA Y DE
PAGO; REPORTE FOTOGRÁFICO DE UN CARRO DE
VOLTEO RECOLECTANDO BASURA; COMPROBANTE
DE TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI; XML Y ACTA
DE CABILDO DE FECHA 04 DE ENERO DE 2023
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 3 COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO; * SOLICITUD DONDE
JUSTIFICATIVA RELATIVA A: ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ ESPECIFIQUE LA
* PROCEDIMIENTO DE MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE FECHA 26 DE NECESIDAD DE
CONTRATACIÓN DICIEMBRE DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE CONTRATAR EL SERVICIO
1 MON RENTA DE VOLTEO * SOLICITUD DONDE ESPECIFIQUE LA APROBÓ EL ARRENDAMIENTO DE UN VOLTEO EN LA DE ARRENDAMIENTO
PARA RECOLECCIÓN DE
SCOTIABANK INVERLAT 1E41F2C2-E27E-423C- MATERIALES Y 57,850.00 NECESIDAD DE CONTRATAR EL MODALIDAD ADJUDICACIÓN DIRECTA; ACTA DE
S.A. NÚM. CTA: 57,850.00 29/12/2023 MAQUINARIA EL BASURA DEL MES DE
003391 29/12/2023 57,850.00 001056 29/12/2023 57,850.00 29/12/2023 5604701765 PIEDRIN SA DE CV OCTUBRE 57,850.00 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ADJUDICACIÓN DIRECTA Y ESCRITO DE 0.00 57,850.00 * EVIDENCIA DE LOS
8B1F-FE85014ECB26 TRABAJOS REALIZADOS
SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
REALIZADOS
PÓLIZA DE EGRESO, SOLICITUD POR PAGO; * EL GASTO NO
* EL GASTO NO CORRESPONDE A LA CORRESPONDE A LA
ACEPTACIÓN DE SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DE NATURALEZA DE LA
NATURALEZA DE LA CUENTA CUENTA AFECTADA
COMPRA Y DE PAGO; COMPROBANTE DE
AFECTADA
TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI; XML Y ACTA DE
CABILDO DE FECHA 04 DE ENERO DE 2023
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