Page 87 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-17-SOL-20
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK COMPROBANTE
INVERLAT S.A. CUENTA NÚM.
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
25604701741 OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE

OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

001012 16/05/2023 133,742.56 000321 16/05/2023 133,742.56 16/05/2023 133,742.56 06/06/2023 D4CC1522-2672- CONSTRUCCIÓN Y 133,742.56 E48 1 SERVICIO INGENIERÍA CIVIL 133,742.56 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 133,742.56
133,742.56 000320 16/05/2023 133,742.56 16/05/2023 4B87-BC4D- SUPERVISIÓN DE OBRA
MORALES Y ASOCIADOS
3C9A25BE2977
S.A. DE C.V.

789D2844-7515- CONSTRUCCIÓN Y 1. NO PRESENTÓ * PROCEDIMIENTO DE
487B-93BC- SUPERVISIÓN DE OBRA 133,742.56 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN
6FB7152C2271 MORALES Y ASOCIADOS
001013 16/05/2023 133,742.56 06/06/2023 133,742.56 E48 1 SERVICIO INGENIERÍA CIVIL RELATIVA A: 0.00 133,742.56
S.A. DE C.V. * PROCEDIMIENTO DE 0.00 * LA SOLICITUD QUE
CONTRATACIÓN
* LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA ESPECIFIQUE LA
NECESIDAD CONTRATAR EL
SERVICIO NECESIDAD CONTRATAR
* LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE EL SERVICIO
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
1 E48 RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE SANTO 133,742.56 REALIZADOS REFERENTE A LOS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * LA AUTORIZACIÓN
DOMINGO DE MORELOS, DISTRITO DE MIAHUATLAN, OAXACA, CON CARGO ENTREGABLES CORRESPONDIENTE
A LOS RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
001289 14/07/2023 133,742.56 000404 14/07/2023 133,742.56 10/07/2023 133,742.56 18/10/2023 23BBE743-F44F- CONSTRUCCIÓN Y MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO * EVIDENCIA DE LOS
4495-8AAE- SUPERVISIÓN DE OBRA FEDERAL (FAISMUN) 2023, LA CANTIDAD DE $ 133,742.56 ( CIENTO TREINTA 133,742.56 TRABAJOS REALIZADOS
A4B0231E0702 MORALES Y ASOCIADOS Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.), POR
133,742.56 REFERENTE A LOS
S.A. DE C.V. CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES ENTREGABLES
CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO DE 2023
AL 30 DE JUNIO DE 2023, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL:
ASESORÍA TÉCNICA Y CIENTÍFICA. SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA TÉCNICA NÚM.
CAT/SDM/509/FAISMUN/01/2023 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023.

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