Page 80 - Santo Domingo de Morelos
P. 80
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-14-SOL-17
RESULTADO: AF-22
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
1 E48 SERVICIO 3 COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ
ARRENDAMIENTO DE
CAMION VOLTEO FAMSA 1. NO PRESENTÓ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ EL
MARCA INTERNACIONAL
57,850.00 MODELO 4400 AÑO 2016 DOCUMENTACIÓN ARRENDAMIENTO DE UN VOLTEO EN LA MODALIDAD INVITACIÓN RESTRINGIDA; ACTA DE
TIPO 4400 4X2 CAB
SCOTIABANK 7C66A16B-815D- EXTENDIDA JUSTIFICATIVA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA RENTA DE UN CAMIÓN VOLTEO SOLICITADO POR EL REGIDOR DE
57,850.00 30/03/2023 INVERLAT S.A. NÚM. 4A4A-9F0D- CORRESPONDIENTE AL
000356 30/03/2023 57,850.00 000087 30/03/2023 57,850.00 31/03/2023 613ECA1B6754 ENTRE VIGA & VIGA MES DE ENERO 57,850.00 RELATIVA A: SALUD; ESCRITO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA Y CONTRATO NO. MSDM/509/016/F-IV/2023 57,850.00 0.00
CTA: 25604701765 S.A. DE C.V.
* PROCEDIMIENTO DE * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
CONTRATACIÓN REPORTE FOTOGRÁFICO DE UN VOLTEO
* EVIDENCIA DE LOS * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
TRABAJOS REALIZADOS PÓLIZA DE EGRESO, SOLICITUD DE SERVICIO; ACEPTACIÓN DE SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DE COMPRA
Y DE PAGO; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI; XMI Y ACTA DE CABILDO DE FECHA
04 DE ENERO DE 2023
RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PRESENTÓ LO SIGUIENTE:
*3 COTIZACIONES DE FECHA 12 Y 13 DE ABRIL DE 2023, UNA DE FECHA 19 DE MARZO DE 2023, LAS
CUALES NO VIENEN FIRMADAS
* INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 DEBIDAMENTE FIRMADO
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE FECHA 12 DE
ABRIL DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ EL ARRENDAMIENTO DE UNA MOTONIVELADORA BAJO
EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA; UNA VEZ ANALIZADA DICHA DOCUMENTACIÓN SE
DETECTÓ QUE LAS COTIZACIONES Y LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO PRESENTAN FECHAS ACTA DE JUNTA DE
ACLARACIONES;
POSTERIORES A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO Y A LA ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LO QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO SEÑALADO EN LA NORMATIVA
1. NO PRESENTÓ APLICABLE. ACTA DE RECEPCIÓN Y
APERTURA DE PROPUESTAS
1 ARRENDAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN * ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS POR INVITACIÓN RESTRINGIDA DE FECHA 13
SCOTIABANK 1590558F-CD86- CONSTRUCCIONES MOTONIVELADORA JUSTIFICATIVA DE ABRIL DE 2023 MISMA QUE CONTIENE EL FALLO DE INVITACIÓN
162,400.00 14/04/2023 INVERLAT S.A. NÚM.
000579 14/04/2023 162,400.00 000158 14/04/2023 162,400.00 24/04/2023 4CC8-BA05- Y MAQUINARIA 162,400.00 MARCA DRESSER 162,400.00 RELATIVA A: * ESCRITO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 0.00 162,400.00 DICTAMEN TÉCNICO-
CTA: 25604701767 ECONÓMICO
4F456F839122 PIPILA SA DE CV MODELO: A450E AÑO * PROCEDIMIENTO DE * 3 INVITACIONES AL PROCEDIMIENTO NO. IR//R-28/509/MSDM-045/2023 DE FECHA 13 DE ABRIL DE
1992 CORRESPONDIENTE CONTRATACIÓN 2023
AL MES DE ABRIL 2023 * EVIDENCIA DE LOS * CONTRATO NO. MSDM/509/045/R-28/2023 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AL ACTA DE NOTIFICACIÓN
DEL FALLO
TRABAJOS REALIZADOS ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA; EL CUAL CARECE DE LA FIRMA DEL PROVEEDOR DEL
SERVICIO
* ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE DETECTÓ QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PREVISTOS CONTRATO
EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y
ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE OAXACA, CONSIDERANDO LA
MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA.
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE TRABAJOS REALIZADOS CON LA MAQUINARIA ARRENDADA
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE EGRESO, SOLICITUD DE SERVICIO; ACEPTACIÓN DE SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DEL
SERVICIO Y DE PAGO; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI Y XML
1/4
