Page 82 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-14-SOL-17
RESULTADO: AF-22
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
1 E48 SERVICIO 2 COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ
ARRENDAMIENTO DE
RETROEXCAVADORA 1. NO PRESENTÓ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ EL
CATERPILLAR MODELO
420F2 IT AÑO 2020 DOCUMENTACIÓN ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN LA MODALIDAD INVITACIÓN RESTRINGIDA; ACTA DE
86,000.00
MOTOR C4.4 ACERT. JUSTIFICATIVA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS POR INVITACIÓN RESTRINGIDA; ESCRITO DE SUFICIENCIA
INCLUYE
SCOTIABANK d1645c74-72a6- CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, RELATIVA A: PRESUPUESTARIA; 2 INVITACIONES AL PROCEDIMIENTO NO. IR/FIV/509/MSDM-104/2023 Y CONTRATO
86,000.00 13/06/2023 INVERLAT S.A. NÚM. 4c91-a76e- DISEÑO BALAUSTRE DURANTE 30 DIAS O 200
001166 13/06/2023 86,000.00 000374 13/06/2023 86,000.00 23/06/2023 HRAS. 86,000.00 * PROCEDIMIENTO DE DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA SIN NÚMERO, DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023. 86,000.00 0.00
CTA: 25604701765 8e2e3d993a15 S.A. DE C.V.
CONTRATACIÓN * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
* EVIDENCIA DE LOS REPORTE FOTOGRÁFICO DE MOTOCONFORMADORA REALIZANDO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE
TRABAJOS REALIZADOS CAMINOS
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE EGRESO, SOLICITUD DE SERVICIO; ACEPTACIÓN DE SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DE COMPRA
Y DE PAGO; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI Y XML
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
3 COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ
1 E48 SERVICIO SERVICIO 1. NO PRESENTÓ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ EL
DE ALQUILER DE DOCUMENTACIÓN ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN LA MODALIDAD INVITACIÓN RESTRINGIDA; ACTA DE
SCOTIABANK 14ECA444-109B- MAQUINARIA JUSTIFICATIVA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS POR INVITACIÓN RESTRINGIDA; ESCRITO DE SUFICIENCIA
86,000.00 13/07/2023 INVERLAT S.A. NÚM. 4A8A-8609-
001286 14/07/2023 86,000.00 000403 14/07/2023 86,000.00 17/07/2023 NARLIF ARRENDAMIENTO DE RELATIVA A: PRESUPUESTARIA; 3 INVITACIONES AL PROCEDIMIENTO NO. IR/FIV/509/MSDM-111/2023 Y CONTRATO 86,000.00 0.00
CTA: 25604701765 9533A5770564 CONSTRUCTORA 86,000.00 86,000.00
* PROCEDIMIENTO DE DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA SIN NÚMERO, DE FECHA 01 DE JULIO DE 2023
RETROEXCAVADORA
CASE 580N , CONTRATACIÓN * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
CORRESPONDIENTE AL * EVIDENCIA DE LOS REPORTE FOTOGRÁFICO DE RETROEXCAVADORA REALIZANDO TRABAJOS DE RASTREO DE CAMINOS
MES DE JULIO 2023. TRABAJOS REALIZADOS * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE EGRESO, SOLICITUD DE SERVICIO; ACEPTACIÓN DE SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DE COMPRA
Y DE PAGO; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI Y XML
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