Page 81 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-14-SOL-17
RESULTADO: AF-22
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA

1 ARRENDAMIENTO DE * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
RETROEXCAVADORA
CATERPILLAR MODELO 3 COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ
420FIT AÑO 2012 MOTOR
CA.4 ACERT PESO 1. NO PRESENTÓ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ EL
75,400.00 OPERATIVO 11 T
PORTENCIA 101 HP DOCUMENTACIÓN ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN LA MODALIDAD INVITACIÓN RESTRINGIDA; ACTA DE
TRACCION 4*4 INCLUYE
SCOTIABANK 42AE3D8B-C935- CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO, JUSTIFICATIVA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS POR INVITACIÓN RESTRINGIDA; ESCRITO DE SUFICIENCIA
75,400.00 14/04/2023 INVERLAT S.A. NÚM. CORRESPONDIENTE AL
000582 14/04/2023 75,400.00 000159 14/04/2023 75,400.00 24/04/2023 4DD9-97AF- Y MAQUINARIA MES DE ABRIL 2023. 75,400.00 RELATIVA A: PRESUPUESTARIA; 3 INVITACIONES AL PROCEDIMIENTO NO. IR//R-28/509/MSDM-046/2023 Y 75,400.00 0.00
CTA: 25604701767
25321FD9B0B1 PIPILA SA DE CV * PROCEDIMIENTO DE CONTRATO NO. MSDM/509/046/R-28/2023

CONTRATACIÓN * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

PÓLIZA DE EGRESO, SOLICITUD DE SERVICIO; ACEPTACIÓN DE SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DEL

SERVICIO Y DE PAGO; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI; XML Y REPORTE

FOTOGRÁFICO

1 E48 SERVICIO * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

ARRENDAMIENTO DE 3 COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ

CAMION VOLTEO 7 1. NO PRESENTÓ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ EL

SCOTIABANK 70033778-6E49- METROS MARCA DOCUMENTACIÓN ARRENDAMIENTO DE UN CAMIÓN VOLTEO EN LA MODALIDAD ADJUDICACIÓN DIRECTA; ACTA DE
57,850.00 27/04/2023 INVERLAT S.A. NÚM. 4081-9C5E-
000813 27/04/2023 57,850.00 000252 27/04/2023 57,850.00 30/04/2023 ENTRE VIGA & VIGA INTERNACIONAL JUSTIFICATIVA ADJUDICACIÓN DIRECTA; ESCRITO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA Y CONTRATO NO. 57,850.00 0.00
CTA: 25604701765 2BABBD4DD457 S.A. DE C.V. 57,850.00 57,850.00 MSDM/509/067/FIV/2023

MODELO 4400 AÑO 2016 RELATIVA A:

MOTOR DT EPA 04 DE * PROCEDIMIENTO DE * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

260 HO CONTRATACIÓN PÓLIZA DE EGRESO, SOLICITUD DE SERVICIO; ACEPTACIÓN DE SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DEL

CORRESPONDIENTE AL SERVICIO Y DE PAGO; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI; XML Y REPORTE

MES DE ABRIL DEL 2023 FOTOGRÁFICO DE UN CAMIÓN VOLTEO

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