Page 85 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-16-SOL-19
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK
INVERLAT, S.A. NÚM. DE CTA:
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
25604701767 OBSERVADO PRESENTADA
OBSERVACIONES SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1 E48 RECIBÍ DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * PROCEDIMIENTO DE
SANTO DOMINGO DE MORELOS, POCHUTLA, CON
CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 28 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA CONTRATACIÓN
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 LA A: * SOLICITUD DE LA NECESIDAD
CANTIDAD DE $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS
PACIOLI FORMACIÓN 58,000.00 00/100 M.N.) MAS IVA POR CONCEPTO DE * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS
ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES
000255 16/03/2023 58,000.00 000047 16/03/2023 58,000.00 16/03/2023 58,000.00 27/03/2023 3A646809-CCE1-11ED- EMPRESARIAL, DE ENERO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 58,000.00 * SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL NO PRESENTÓ 0.00 58,000.00 * AUTORIZACIÓN
SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO
9DD3-00155D012007 CONTABLE Y JURÍDICA DE 2023 CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA SERVICIOS DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE
PRESUPUESTAL: 3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD,
S.C. AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL. * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS
* EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS REALIZADOS REFERENTE A LOS
REALIZADOS REFERENTE A LOS ENTREGABLES
ENTREGABLES
1 E48 RECIBÍ DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * PROCEDIMIENTO DE
SANTO DOMINGO DE MORELOS, POCHUTLA, CON
CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 28 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA CONTRATACIÓN
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 LA A: * SOLICITUD DE LA NECESIDAD
CANTIDAD DE $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS
PACIOLI FORMACIÓN 58,000.00 00/100 M.N.) MAS IVA POR CONCEPTO DE * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS
ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES
000998 16/05/2023 58,000.00 000315 16/05/2023 58,000.00 16/05/2023 58,000.00 23/05/2023 3C7FA60E-F9C7-11ED- EMPRESARIAL, DE MARZO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 58,000.00 * SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL NO PRESENTÓ 0.00 58,000.00 * AUTORIZACIÓN
SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO
AFB0-00155D014009 CONTABLE Y JURÍDICA DE 2023 CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA SERVICIOS DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE
PRESUPUESTAL: 3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD,
S.C. AUDITORÍA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL. * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS
* EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS REALIZADOS REFERENTE A LOS
REALIZADOS REFERENTE A LOS ENTREGABLES
ENTREGABLES
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