Page 86 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-16-SOL-19
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-24

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK
INVERLAT, S.A. NÚM. DE CTA:
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
25604701767 OBSERVADO PRESENTADA

OBSERVACIONES SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

001252 07/07/2023 58,000.00 000394 07/07/2023 58,000.00 07/07/2023 58,000.00 17/07/2023 65F4E758-1DF2- ESTRATEGIAS ÓPTIMAS E48 1 SERVICIO RECIBÍ DE LA TESORERIA DEL 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 * PROCEDIMIENTO DE
4C0D-B713- DE ANTEQUERA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA CONTRATACIÓN
003465 POCHUTLA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL A: 58,000.00 * EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS
TOTAL C69B5F54D338 RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES REALIZADOS REFERENTE A LOS
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL EJERCICIO FISCAL NO PRESENTÓ ENTREGABLES
2023 LA CANTIDAD DE $50,000.00 (CINCUENTA MIL 58,000.00 * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
58,000.00 PESOS 00/100 M.N.) MAS IVA POR CONCEPTO DE
ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DOCUMENTACIÓN
DE JUNIO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE * EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS
SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE JUNIO REALIZADOS REFERENTE A LOS
DE 2023 CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA ENTREGABLES
PRESUPUESTAL: 3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD,
AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL.

001071 31/12/2023 0.00 0.00 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * SOLICITUD DE LA NECESIDAD
105,000.00 09/11/2023 31/12/2023 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA DEL SERVICIOS
31/12/2023 105,000.00 BB1C58D2-0FE8- GESTIONES Y SERVICIOS 1 E48 SERVICIO SERVICIOS CONTABLES A: 0.00 * PROCEDIMIENTO DE
4C36-8D6E- NAISSA SA DE CV 105,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, * SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL 105,000.00 CONTRATACIÓN
* EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS
B91AD4ACA99B AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023 NO PRESENTÓ REALIZADOS REFERENTE A LOS
105,000.00 SERVICIOS ENTREGABLES
000873 09/11/2023 105,000.00
DOCUMENTACIÓN
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS
REALIZADOS REFERENTE A LOS
ENTREGABLES

$279,000.00 $279,000.00 $279,000.00 $279,000.00 $279,000.00 $0.00 $279,000.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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