Page 84 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-15-SOL-18
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-23

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK
INVERLAT, S.A. NÚM. DE
IMPORTE
CTA: 25604701767 OBSERVADO

OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

* TRES REFERENTES

1 E48 UNIDAD DE SERVICIO RENTA DE 158 3 COTIZACIONES
SILLAS PLEGABLE ACOJINADA DOBLE
REFUERZO, 1 E48 UNIDAD DE SERVICIO 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * LA SOLICITUD PARA LA RENTA DE MOBILIARIO
RENTA DE 83 MESAS PLEGABLES, 1 E48
36,800.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SOLICITUD DE SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, MESAS LONAS,
UNIDAD DE SERVICIO RENTA DE 3 LONAS-
136c6b2f-84ea- GASTRONOMIA Y CARPAS 15X20, 1 E48 UNIDAD DE * TRES REFERENTES MANTELES
463c-870a- EVENTOS BOCAROS SA SERVICIO RENTA DE 80 MANTELES PARA
000591 14/04/2023 36,800.00 000162 14/04/2023 36,800.00 14/04/2023 36,800.00 14/04/2023 MESA REDONDA. 36,800.00 * LA SOLICITUD PARA LA RENTA DE * EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO ARRENDADO 36,800.00 0.00
13ae4dcb0920 DE CV
000791 1 E48 UNIDAD DE SERVICIO RENTA DE 170 MOBILIARIO REPORTE FOTOGRÁFICO DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DÍA 38,400.00 0.00
TOTAL SILLAS PLEGABLE ACOJINADA DOBLE $75,200.00 $0.00
REFUERZO, 1 E48 UNIDAD DE SERVICIO * EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO DEL NIÑO
RENTA DE 84 MESAS PLEGABLES
38,400.00 ARRENDADO * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
REDONDAS, 1 E48 UNIDAD DE SERVICIO
RENTA DE 3 LONAS - CARPAS 15X20, 1 PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
E48 UNIDAD DE SERVICIO RENTA DE 84
MANTELES PARA MESA REDONDA. BANCARIA; CFDI; XML E INVESTIGACIÓN DE MERCADO

27/04/2023 38,400.00 000246 27/04/2023 38,400.00 27/04/2023 38,400.00 29/04/2023 FDE05204-68EA- GASTRONOMIA Y * TRES REFERENTES
403E-81CB- EVENTOS BOCAROS SA 3 COTIZACIONES
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
5B0C2870A8C0 DE CV * EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO ARRENDADO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
REPORTE FOTOGRÁFICO DE EVENTO REALIZADO
38,400.00 * TRES REFERENTES
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO
PÓLIZA DE EGRESO, SOLICITUD DE RENTA DE MOBILIARIO;
ARRENDADO
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI; XML E
INVESTIGACIÓN DE MERCADO

$75,200.00 $75,200.00 $75,200.00 $75,200.00 $75,200.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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