Page 89 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-17-SOL-20
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK COMPROBANTE
INVERLAT S.A. CUENTA NÚM.
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
25604701741 OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE

OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

D602F57A-0DDA- ROBERTO LÓPEZ 1 E48 RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
4485-A6B4- MORENO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE MIAHUATLAN OAXACA; CON CARGO
002700 31/10/2023 66,871.28 000845 31/10/2023 66,871.28 09/10/2023 66,871.28 02/10/2023 BFB356FF034B A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES 66,871.28 1. NO PRESENTÓ ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 0.00 66,871.28
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III (FAISMUN): 0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA INV/MSM/509/R33/FISMDF/003/2023.
MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 LA CANTIDAD DE $ 66871.28 ( SESENTA Y RELATIVA A: * SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN * PROCEDIMIENTO DE
SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.) IVA INCLUIDO CONTRATACIÓN
66,871.28 * PROCEDIMIENTO DE PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE; POR CONCEPTO DE PAGO DE
3% GASTOS INDIRECTOS PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN EN EL MUNICIPIO DE SANTO
DOMINGO DE MORELOS SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS * EVIDENCIA DE LOS
PROFESIONALES No. CPS/MSD/509/R33/FAISMUN/003/2023 DE FECHA 28 TRABAJOS REALIZADOS
DE JUNIO OFICIO DE NOTIFICACION APROBACION Y AUTORIZACION DE NECESIDAD CONTRATAR EL REQUISITOS PREVISTOS EN LA REFERENTE A LOS
RECURSOS No. MSD/509/R33/FAISMUN/003/2023 DE FECHA 25 DE JUNIO ENTREGABLES
DE 2023 SERVICIO MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.

1 E48 RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO * LA AUTORIZACIÓN * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE MIAHUATLAN OAXACA; CON CARGO
A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE NECESIDAD CONTRATAR EL SERVICIO
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III (FAISMUN):
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS OFICIO NÚM. MSM/RO/01/2023 DE FECHA SE DETECTÓ QUE EN EL
MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 LA CANTIDAD DE $ 66871.28 ( SESENTA Y REALIZADOS REFERENTE A LOS 10 DE JUNIO DE 2023, POR MEDIO DEL CONCEPTO SE
SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.) IVA INCLUIDO
66,871.28 ENTREGABLES CUAL SOLICITAN LA CONTRATACIÓN DE MENCIONA UN DISTRITO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE; POR CONCEPTO DE PAGO DE 3%
GASTOS INDIRECTOS PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS SERVICIOS TÉCNICOS QUE NO CORRESPONDE
OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN EN EL MUNICIPIO DE SANTO
DOMINGO DE MORELOS SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2. SE DETECTÓ QUE EN EL * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL DE LA ENTIDAD
PROFESIONALES No. CPS/MSD/509/R33/FAISMUN/003/2023 DE FECHA 28
DE JUNIO OFICIO DE NOTIFICACION APROBACION Y AUTORIZACION DE CONCEPTO SE MENCIONA UN OFICIO NÚM. MSDM/PM/00154/2023 DE AUDITADA.
RECURSOS No. MSD/509/R33/FAISMUN/003/2023 DE FECHA 25 DE JUNIO
922D69E3-3BDC- DE 2023 DISTRITO QUE NO CORRESPONDE FECHA 20 DE JUNIO DE 2023, POR MEDIO
49C7-B69C-
002752 07/11/2023 66,871.28 000858 07/11/2023 66,871.28 07/11/2023 66,871.28 07/11/2023 07271F0A8D1C ROBERTO LÓPEZ 66,871.28 AL DE LA ENTIDAD AUDITADA. DEL CUAL SE AUTORIZÓ LA 66,871.28
MORENO
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

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