Page 90 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-17-SOL-20
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK COMPROBANTE
INVERLAT S.A. CUENTA NÚM.
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
25604701741 OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE

OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

1. NO PRESENTÓ ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

1 E48 RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA INV/MSM/509/R33/FISMDF/003/2023. * PROCEDIMIENTO DE
DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE MIAHUATLAN OAXACA; CON CARGO CONTRATACIÓN
A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES RELATIVA A: * SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III (FAISMUN):
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL * PROCEDIMIENTO DE PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 LA CANTIDAD DE $ 66871.28 ( SESENTA Y CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.) IVA INCLUIDO
66,871.28 * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS * EVIDENCIA DE LOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE; POR CONCEPTO DE PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS
3% GASTOS INDIRECTOS PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS NECESIDAD CONTRATAR EL REQUISITOS PREVISTOS EN LA REFERENTE A LOS
OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN EN EL MUNICIPIO DE SANTO 66,871.28 ENTREGABLES
DAD153CE-B365- DOMINGO DE MORELOS SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIO MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
449C-BBB9- PROFESIONALES No. CPS/MSD/509/R33/FAISMUN/003/2023 DE FECHA 28
003296 21/12/2023 66,871.28 001033 21/12/2023 66,871.28 19/12/2023 66,871.28 21/12/2023 ROBERTO LÓPEZ DE JUNIO OFICIO DE NOTIFICACION APROBACION Y AUTORIZACION DE 66,871.28 * LA AUTORIZACIÓN * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA 0.00
CFD0E2B644E3 MORENO RECURSOS No. MSD/509/R33/FAISMUN/003/2023 DE FECHA 25 DE JUNIO
DE 2023 CORRESPONDIENTE NECESIDAD CONTRATAR EL SERVICIO

* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS OFICIO NÚM. MSM/RO/01/2023 DE FECHA SE DETECTÓ QUE EN EL

REALIZADOS REFERENTE A LOS 10 DE JUNIO DE 2023, POR MEDIO DEL CONCEPTO SE

ENTREGABLES CUAL SOLICITAN LA CONTRATACIÓN DE MENCIONA UN DISTRITO

SERVICIOS TÉCNICOS QUE NO CORRESPONDE

2. SE DETECTÓ QUE EN EL * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL DE LA ENTIDAD

CONCEPTO SE MENCIONA UN OFICIO NÚM. MSDM/PM/00154/2023 DE AUDITADA.

DISTRITO QUE NO CORRESPONDE FECHA 20 DE JUNIO DE 2023, POR MEDIO

AL DE LA ENTIDAD AUDITADA. DEL CUAL SE AUTORIZÓ LA

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

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