Page 91 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-17-SOL-20
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK COMPROBANTE
INVERLAT S.A. CUENTA NÚM.
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
25604701741 OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
1. NO PRESENTÓ ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
1 E48 RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA INV/MSM/509/R33/FISMDF/003/2023.
DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE MIAHUATLAN OAXACA; CON CARGO
A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES RELATIVA A: * SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN * PROCEDIMIENTO DE
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III (FAISMUN): CONTRATACIÓN
42,080.81 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL * PROCEDIMIENTO DE PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 LA CANTIDAD DE $ 66871.28 ( SESENTA Y CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.) IVA INCLUIDO
66,871.28 * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS * EVIDENCIA DE LOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE; POR CONCEPTO DE PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS
3% GASTOS INDIRECTOS PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS NECESIDAD CONTRATAR EL REQUISITOS PREVISTOS EN LA REFERENTE A LOS
OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN EN EL MUNICIPIO DE SANTO ENTREGABLES
DOMINGO DE MORELOS SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIO MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 66,871.28
PROFESIONALES No. CPS/MSD/509/R33/FAISMUN/003/2023 DE FECHA 28
7B0DF2C5-2EEC- ROBERTO LÓPEZ DE JUNIO OFICIO DE NOTIFICACION APROBACION Y AUTORIZACION DE * LA AUTORIZACIÓN * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
4587-A7BF- MORENO RECURSOS No. MSD/509/R33/FAISMUN/003/2023 DE FECHA 25 DE JUNIO
003579 31/12/2023 001133 31/12/2023 66,871.28 28/12/2023 66,871.28 28/12/2023 DE 2023 66,871.28 CORRESPONDIENTE NECESIDAD CONTRATAR EL SERVICIO 0.00
29765A663F32
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS OFICIO NÚM. MSM/RO/01/2023 DE FECHA * SE DETECTÓ QUE EN EL
REALIZADOS REFERENTE A LOS 10 DE JUNIO DE 2023, POR MEDIO DEL CONCEPTO SE
ENTREGABLES CUAL SOLICITAN LA CONTRATACIÓN DE MENCIONA UN DISTRITO
SERVICIOS TÉCNICOS QUE NO CORRESPONDE
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL DE LA ENTIDAD
2. SE DETECTÓ QUE EN EL
24,790.47 AUDITADA.
OFICIO NÚM. MSDM/PM/00154/2023 DE
CONCEPTO SE MENCIONA UN
FECHA 20 DE JUNIO DE 2023, POR MEDIO
DISTRITO QUE NO CORRESPONDE
DEL CUAL SE AUTORIZÓ LA
AL DE LA ENTIDAD AUDITADA.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS.
TOTAL $802,455.36 $802,455.36 $802,455.36 $802,455.36 $802,455.36 $0.00 $802,455.36
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
5/5
