Page 92 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-SOL-21
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK COMPROBANTE
INVERLAT, S.A. NÚM. DE CTA:
IMPORTE
25604701767 OBSERVADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
001726 01/08/2023 33,000.00 000536 01/08/2023 33,000.00 01/08/2023 33,000.00 10/08/2023 090308DF-228E- CONSTRUCCIÓN Y 1 E48 SERVICIOS * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 33,000.00 0.00
450D-88AF- SUPERVISIÓN DE OBRA 33,000.00 1. NO PRESENTA
MORALES Y ASOCIADOS
9385B2ACB10C ADMINISTRATIVOS ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE FECHA 30 DE JULIO DE
S.A. DE C.V. DOCUMENTACIÓN
2023, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
REGIDURÍA DE OBRAS, EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA; ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA;
RELATIVA A:
ESCRITO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA Y CONTRATO N°. MSDM/509/139/R-28/2023.
33,000.00 * EL PROCEDIMIENTO DE
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS (REFERENTE A LOS ENTREGABLES)
CONTRATACIÓN
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
REALIZADOS (REFERENTE A LOS
PÓLIZA DE EGRESO, SOLICITUD DE SERVICIO; ACEPTACIÓN DE SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DE COMPRA Y DE
ENTREGABLES)
PAGO; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI Y XML.
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
1. NO PRESENTA ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE FECHA 31 DE JULIO DE
1 E48 SERVICIOS DOCUMENTACIÓN 2023, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NÓMINA EN LA
ADMINISTRATIVOS
(TIMBRADO DE NOMINA JUSTIFICATIVA DEL GASTO MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA; ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS POR
175,000.00
0e125e5c-04d7- SOLUCIONES Y GESTIÓN CORRESPONDIENTE A RELATIVA A: INVITACIÓN RESTRINGIDA; SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; INVESTIGACIÓN DE MERCADO, 3 COTIZACIONES Y
4679-bbdf- FERGUSON SA DE CV LOS MESES DE ENERO A
001739 02/08/2023 175,000.00 000540 02/08/2023 175,000.00 02/08/2023 175,000.00 11/08/2023 JULIO DE 2023). 175,000.00 * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NUM. MSDM/509/141/R-28/2023 175,000.00 0.00
877797fdc389
CONTRATACIÓN * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS (REFERENTE A LOS ENTREGABLES)
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REPORTES FOTOGRÁFICOS DE RECOPILADORES Y CAPTURA DE PANTALLA DE LOS TIMBRADOS DE NÓMINA
REALIZADOS (REFERENTE A LOS * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
ENTREGABLES) PÓLIZAS DE EGRESO, SOLICITUD DE SERVICIO; ACEPTACIÓN DE SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DE COMPRA Y DE
PAGO; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI Y XML.
TOTAL $208,000.00 $208,000.00 $208,000.00 $208,000.00 $208,000.00 $208,000.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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