Page 93 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-SOL-22
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. NÚM. DE COMPROBANTE
CTA: 25604701765
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
3 COTIZACIONES DEL MES DE AGOSTO; INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE FECHA 14 DE
1. NO PRESENTA AGOSTO; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE
1 E48 SERVICIO TRABAJOS DOCUMENTACIÓN ADQUISICIONES DE FECHA 05 DE ENERO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ EL * PROCEDIMIENTO DE
DE DESASOLVE DE CONTRATACIÓN
TRANSFERENCIA CARCAMO EN LOS MESES JUSTIFICATIVA DEL GASTO SERVICIO DE TRABAJO DE DESAZOLVE EN LA MODALIDAD ADJUDICACIÓN DIRECTA;
DE ENERO Y MARZO DE
ELECTRÓNICA CLAVE 4B42E83F-2019- 76,096.00 RELATIVA A: ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA; ESCRITO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA Y
416F-9AEB- 2023, 1 E48 SERVICIO
001861 18/08/2023 76,096.00 000574 18/08/2023 76,096.00 18/08/2023 DE RASTREO: 76,096.00 31/08/2023 LUIS FRANCISCO TRABAJOS DE DESASOLVE 76,096.00 CONTRATO NÚM. MSDM/509/157/F-IV/2023; RESPECTO A LAS COTIZACIONES Y EL 0.00 76,096.00
8AE6192678DE ARANA ALVARADO DE PLANTA DE
2023081840044B36K TRATAMIENTO. * PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO DE MERCADO CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2023. * CONSTANCIA DE
LOS
0000050916978 CONTRATACIÓN * SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO CORRESPONDE A LA RECEPCIÓN DE
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CRONOLOGÍA DEL PROCEDIMIENTO. SERVICIOS RECIBIDOS
DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE EGRESO, SOLICITUD DE TRABAJOS DE DESAZOLVE; COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI; XML; ACEPTACIÓN DE SOLICITUD; AUTORIZACIÓN
DE COMPRA Y DE PAGO Y REPORTE FOTOGRÁFICO.
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
1. NO PRESENTA 3 COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA
339.7 MTK SUMINISTRO Y DOCUMENTACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023,
COLOCACIÓN DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TRANSFERENCIA IMPERMEABILIZANTE EN RELATIVA A: IMPERMEABILIZANTE EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN LA MODALIDAD INVITACIÓN
ELECTRÓNICA CLAVE 67AD39DA-EC28- CONSTRUCCIONES LOSAS DE AZOTEA DE 4 RESTRINGIDA; ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS POR INVITACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
139,648.09 DE LOS SERVICIOS
003380 29/12/2023 139,648.09 001055 29/12/2023 139,648.09 29/12/2023 DE RASTREO: 139,648.09 29/12/2023 4649-83B0- Y MAQUINARIA 139,648.09 AULAS DIDACTICAS A * PROCEDIMIENTO DE RESTRINGIDA; ESCRITO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA Y CONTRATO NÚM. 0.00
TOTAL 139,648.09 MSDM/509/259/F-IV/2023 RECIBIDOS
2023122940044B36K 197803A79CBB PIPILA SA DE CV BASE DE SISTEMA
CONTRATACIÓN
0000054786480 PREFABRICADO DE 4.00 DE * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * EVIDENCIA DE TRABAJOS REALIZADOS
ESPESOR EN FRIBRA DE DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LA COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTES
POLIESTER * EVIDENCIA DE TRABAJOS * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
REALIZADOS PÓLIZA DE EGRESO, SOLICITUD DE COMPRA; ACEPTACIÓN DE SOLICITUD;
AUTORIZACIÓN DE COMPRA Y DE PAGO; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA; CFDI Y XML
$215,744.09 $215,744.09 $215,744.09 $215,744.09 $215,744.09 $0.00 $215,744.09
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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