Page 94 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-18-SOL-23
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-29

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA

000942 08/05/2023 55,680.68 000298 08/05/2023 255,000.00 SCOTIABANK 255,000.00 11/05/2023 7E4481B6-5C90- CETCSE S.A DE C.V. 1 H87 PIEZA BANCA CENTRAL * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 55,680.68 0.00
INVERLAT, S.A. NÚM. 4C4D-839F- FABRICADA CON TUBO REDONDO DE 1 3 COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO; ACTA DE SESIÓN
08/05/2023 1E70828EF93B 1/4 ” Y DE 1” CALIBRE .16 EL ASIENTO Y EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE FECHA
EL RESPALDO ES DE LAMINA CAL.12 02 DE MAYO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ EL SERVICIO DE
DE CTA: BARRENADA CON HOYOS DE 900 SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO PARA LA PATRULLA MUNICIPAL EN LA
25604701765 MILESIMAS DE PULGADA DE MODALIDAD INVITACIÓN RESTRINGIDA; ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL
DIAMENTRO DEJANDO SIN BARRERA LA PROCESO DE COMPRAS POR INVITACIÓN RESTRINGIDA; 3 INVITACIONES
ZONA DE SOLDAR A LA ESTRUCTURA 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
TUBULAR, 1 H87 PIEZA ESTRUCTURA AL PROCEDIMIENTO IR/FORTAMUN IV/509/MSD-045/2023; ESCRITO DE
TUBULAR DE 2 1/2 ”DE DIAMENTRO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
CALIBRE .16 DOBLECES CON RADIO 5” SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA Y CONTRATO NÚM. MSDM/509/0045/F-
CON DOS MARCOS DE 102.05 CM. DE A:
ALTOUNO EN LA PARTE POSTERIOR Y IV/2023
OTRO EN LA PARTE MEDIA DE LA BATEA 55,680.68 * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
Y UN TERCER MARCO EN LA PARTE * LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD.
PEGADA A LA CABINA DE 88.05 CM. DE * LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD.
ALTO ESTAS ALTURAS SON DEL FILO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE FECHA 05 DE MAYO DE 2023, REFERENTE AL
LA BATEA HACIA ARRIBA Y AL PAÑO * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
INTERIOR DEL TUBO CON BASE DE EQUIPAMIENTO DE UNA PATRULLA
SUJECION DE PLACA DE ACERO ASTM- * EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO
255,000.00 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
36-A DE 3/16” ESTO SUJETANDO A ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 12 DE MAYO DE 2023
LOS ORIFICIOS SUPERIORES DEL PAÑO * EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO
DE LA BATEA ESTO ES PARA DARLE MAS REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA PATRULLA EQUIPADA
RESISTENCIA Y EN UNA VOLCADURA * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
NO SE ARRANQUE LA LAMINADE LA PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI
BATEA Y CON TRES PASAMANOS DE Y XML
TUBO DE 1” CAL .16 UNO DE CADA
EXTREMO DEL MARCO POSTERIOR Y
OTRO EN LA PARTE SUPERIOR Y CON
DOS PASAMANOS DE SUJECION DE
LONA LATERALES A LA ESTRUCTURA, . . .
1 E48 UNIDAD DE SERVICIO
INSTALACION DE BARRA DE LUCES
SIRENA BOCINA RADIO DE
COMUNICACIÓN, 1 E48 UNIDAD DE
SERVICIO INSTALACION DE VINIL, 1 H87
PIEZA RECUBRIMINETO QUIMICO
ANTICORROSION CON FOSFATO DE
ZINC POR LA PARTE DE ABAJO DEL
VEHICULO.

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