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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-18-SOL-23
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
1 SERVICIO MTTO SERV DE MTTO Y 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
REPARACION DE VEHICULOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO
MANTENIMIENTO GENERAL A CAMION A: ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023 REALIZÓ MANTENIMIENTO
SCOTIABANK 0179F464-1EDD- SERVICIO Y VOLTEO FREIGH TLINER MODELO 2016 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL * ADICIONALMENTE PRESENTÓ: A VEHÍCULOS QUE NO SE
INVERLAT, S.A. NÚM. 4AD9-BA41- MANTENIMIENTO DE
001274 14/07/2023 42,113.80 000400 14/07/2023 42,113.80 13/07/2023 42,113.80 24/07/2023 42,113.80 NUMERO DE SERIE: 42,113.80 SERVICIO REALIZADO PÓLIZA DE EGRESO, 3 COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO; 0.00 ENCUENTRAN
8D2751864568 MAQUINARIA DEL COLOR 42,113.80
DE CTA: CONTINENTE 3A6ACYC56HDHY1091 2. REALIZÓ MANTENIMIENTO A SOLICITUD PARA MANTENIMIENTO DE CAMIÓN VOLTEO; COMPROBANTE
25604701765 REGISTRADOS EN EL
BLANCO; SERVICIO DE CAMBIO DE VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN DE TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI; XML Y CONTRATO N°. INVENTARIO DEL
ACEITE Y CHECAR DIFERENCIAL REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL MSDM/509/0093/FIV/2023 MUNICIPIO
INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE MUNICIPIO
OBRA.
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE
ADQUISICIONES DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023, MEDIANTE LA
CUAL SE APROBÓ EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRECTIVO A CAMIONETA OFICIAL EN LA MODALIDAD ADJUDICACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA DIRECTA; ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA; ESCRITO DE SUFICIENCIA EVIDENCIA DEL SERVICIO
REALIZADO
A: PRESUPUESTARIA Y CONTRATO NÚM. MSDM/509/00105/R28/2023
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO
SCOTIABANK 1 E48 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023
INVERLAT, S.A. NÚM.
45,800.00 07/09/2023 2923D4F7-1B69- MECANICA Y AUTO CORRECTIVO A CAMIONETA OFICIAL, SERVICIO REALIZADO * EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO REALIZÓ MANTENIMIENTO
4DA7-88E3- PARTES ROSGA SA 45,800.00
002108 07/09/2023 45,800.00 000658 07/09/2023 DE CTA: 45,800.00 07/09/2023 D1CF1CE705FC 45,800.00 MODELO 2018, TIPO VAGONETA, 45,800.00 * EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO REPORTE FOTOGRÁFICO DE SERVICIO A CAMIÓN VOLTEO BLANCO, SIN 0.00
25604701767 DE CV A VEHÍCULOS QUE NO SE
COLOR GRIS OSCURO 02 EMBARGO, EL SERVICIO SOLICITADO FUE PARA CAMIONETA MODELO
ENCUENTRAN
UNIDAD"SERVICIO" 2018, TIPO VAGONETA COLOR GRIS OSCURO
2. REALIZÓ MANTENIMIENTO A REGISTRADOS EN EL
REALIZÓ MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN INVENTARIO DEL
VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN
MUNICIPIO
REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO
REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL
HOJA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023;
MUNICIPIO
SIN EMBARGO, DE LOS VEHÍCULOS AHÍ PLASMADOS NO CORRESPONDEN
AL VEHÍCULO AL CUAL SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE EGRESO, SOLICITUD PARA MANTENIMIENTO; ACEPTACIÓN DE
SOLICITUD; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI Y XML
TOTAL $143,594.48 $342,913.80 $342,913.80 $342,913.80 $143,594.48 $55,680.68 $87,913.80
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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