Page 96 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-19-SOL-24
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-31

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. NÚM. DE CTA: COMPROBANTE
25604701767

CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

000157 02/03/2023 350,000.00 000011 02/03/2023 350,000.00 350,000.00 1. NO PRESENTÓ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 * EL COMPROBANTE
DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 FISCAL DIGITAL POR
350,000.00 COMPROBATORIA RELATIVA A: 350,000.00 INTERNET
* EL COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET * SOLICITUD DE LA
NECESIDAD DE ADQUIRIR
2. NO PRESENTÓ LOS PRODUCTOS
DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * AUTORIZACIÓN
RELATIVA A: CORRESPONDIENTE
* SOLICITUD DE LA NECESIDAD
DE ADQUIRIR LOS PRODUCTOS * PROCEDIMIENTO DE
* AUTORIZACIÓN CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE
* PROCEDIMIENTO DE * CONSTANCIA DE
CONTRATACIÓN RECEPCIÓN
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
000923 04/05/2023 657,000.00 000292 04/05/2023 657,000.00 04/05/2023 TRANSFERENCIA 657,000.00 * EVIDENCIA DEL EVENTO * EVIDENCIA DEL EVENTO
ELECTRÓNICA FOLIO: 657,000.00 REALIZADO 657,000.00 REALIZADO

12125865178 RFC
GABM641023JC4

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