Page 97 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-19-SOL-24
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. NÚM. DE CTA: COMPROBANTE
25604701767
CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PRESENTÓ LO
SIGUIENTE: 3 COTIZACIONES DE FECHAS 24, 25 Y 26 DE JULIO DE
2023, LAS CUALES NO VIENEN FIRMADAS; INVESTIGACIÓN DE
MERCADO DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023 DEBIDAMENTE FIRMADO;
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE
ADQUISICIONES DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL
SE APROBÓ LA ORGANIZACIÓN DE UN ESPECTÁCULO DEL DÍA 04 DE
AGOSTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN
RESTRINGIDA; ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS
POR INVITACIÓN RESTRINGIDA DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023 - ACTA DE JUNTA DE
1 PREPARACION DE MISMA QUE CONTIENE EL FALLO DE INVITACIÓN; ESCRITO DE ACLARACIONES;
ALIMENTOS DEL DIA 04
1. NO PRESENTÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023 Y - ACTA DE RECEPCIÓN Y
DE AGOSTO E48
TRANSFERENCIA SERVICIO, 1 E48 RENTA DOCUMENTACIÓN CONTRATO NO. MSDM/509/140/R-28/2023 DE FECHA 31 DE JULIO APERTURA DE
DE EQUIPO DE AUDIO
ELECTRÓNICA CLAVE 7FE43074-B556- PROMOTORA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE 2023 REFERENTE A LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO AUTORIZADO, PROPUESTAS
15/08/2023 46B5-9523- EVENTOS Y (TORNEO DE
001755 03/08/2023 145,000.00 000544 03/08/2023 341,244.00 02/08/2023 DE RASTREO: 341,244.00 341,244.00 BASQUETBOOL), 1 E48 145,000.00 RELATIVA A: ASÍ MISMO LA CRONOLOGÍA DEL PROCEDIMIENTO NO ES ACORDE 0.00 145,000.00 - DICTAMEN TÉCNICO-
148C175D72C8 BANQUETES ELENI
2023080240044b36k CONTRATACION DE * PROCEDIMIENTO DE A LO QUE MARCA LA LEY. ECONÓMICO
GRUPO MUSICAL
0000050461872 CONTRATACIÓN * POR LO QUE, CON RELACIÓN A LA MODALIDAD DE - ACTA DE NOTIFICACIÓN
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CONTRATACIÓN; LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA DEL FALLO
ENTIDAD FISCALIZABLE, NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS CON
RELACIÓN A LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, *CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN
ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y
ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO
DE OAXACA, CONSIDERANDO LA MODALIDAD, EN ESTE CASO, DE
INVITACIÓN RESTRINGIDA.
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE EGRESO, SOLICITUD DE MATERIAL; ACEPTACIÓN DE
SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DE COMPRA Y PAGO; COMPROBANTE
DE TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI; XML; REPORTE FOTOGRÁFICO
DE UN ESCENARIO Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 02 DE
AGOSTO RELATIVA A UNA REFACCIÓN.
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