Page 98 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-19-SOL-24
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-31

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. NÚM. DE CTA: COMPROBANTE
25604701767

CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN - ACTA DE JUNTA DE
RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PRESENTÓ LO
SIGUIENTE: 3 COTIZACIONES DE FECHAS 24, 25 Y 26 DE JULIO DE ACLARACIONES;
2023, LAS CUALES NO VIENEN FIRMADAS; INVESTIGACIÓN DE
MERCADO DE FECHA 29 DE JULIO DE 2023 DEBIDAMENTE FIRMADO; - ACTA DE RECEPCIÓN Y
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE
TRANSFERENCIA 1 E48 ORGANIZACIÓN ADQUISICIONES DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL APERTURA DE
ELECTRÓNICA CLAVE DE ESPECTÁCULO DEL SE APROBÓ LA ORGANIZACIÓN DE UN ESPECTÁCULO DEL DÍA 04 DE
E4D77484-BEC3- EVENTOS SOCIALES 170,000.00 DÍA 04 DE AGOSTO AGOSTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN PROPUESTAS
DE RASTREO: 5E94-BCE5- NHAIS SA DE CV CON MOTIVO DE LA RESTRINGIDA; ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS
002373 02/10/2023 170,000.00 000733 02/10/2023 170,000.00 02/10/2023 2023100440044B36K 170,000.00 31/10/2023 FIESTA ANUAL. POR INVITACIÓN RESTRINGIDA DE FECHA 29 DE JULIO DE 2023 0.00 170,000.00 - DICTAMEN TÉCNICO-
4CE8ADFAC825 MISMA QUE CONTIENE EL FALLO DE INVITACIÓN; ESCRITO DE
0000052290261 SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE FECHA 29 DE JULIO DE 2023 Y ECONÓMICO
1. NO PRESENTÓ
CONTRATO NO. MSDM/509/189/R-28/2023 DE FECHA 29 DE JULIO - ACTA DE NOTIFICACIÓN
DOCUMENTACIÓN
DE 2023 REFERENTE A LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO AUTORIZADO, DEL FALLO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
ASÍ MISMO LA CRONOLOGÍA DEL PROCEDIMIENTO NO ES ACORDE *CONSTANCIA DE
170,000.00 RELATIVA A: RECEPCIÓN
A LO QUE MARCA LA LEY
* PROCEDIMIENTO DE
* POR LO QUE, CON RELACIÓN A LA MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN; LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
ENTIDAD FISCALIZABLE, NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS CON
RELACIÓN A LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y
ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO
DE OAXACA, CONSIDERANDO LA MODALIDAD, EN ESTE CASO, DE
INVITACIÓN RESTRINGIDA.
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE EGRESO, SOLICITUD DE POR SERVICIO DE ESPECTÁCULO;
ACEPTACIÓN DE SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DE COMPRA Y PAGO;
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI; XML RELATIVO
LA RENTA DE UN VOLTEO; REPORTE FOTOGRÁFICO DE UN BAILE Y
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 02 DE AGOSTO RELATIVA
A UNA REFACCIÓN.

TOTAL $1,322,000.00 $1,518,244.00 $350,000.00 $1,168,244.00 $511,244.00 $1,322,000.00 $0.00 $1,322,000.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ

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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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