Page 56 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO 0119735283 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
*EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL QUE
ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA SU
ADQUISICIÓN:
* OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE LOS
MATERIALES SUSCRITOS POR DIVERSAS ÁREAS
DEL MUNICIPIO DIRIGIDOS A LA PRESIDENTA
MUNICIPAL
13 JABON LIQUIDO PARA MANOS 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
SOFTSOAP SABILA 1 GAL, 15
LIMPIADOR DE VIDRIOS WINDEX JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SU ADQUISICIÓN:
AEROSOL 32 OZ, 12 LIMPIADOR
MULTIUSOS FABULOSO, 16 *EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL QUE * OFICIOS DE AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA
28,415.26 PAQUETE PAPEL HIGIENICO, 24 LTR
TRANSFERENCIA SANITIZANTE DESINFECTANTE, 13 ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA SU DE LOS MATERIALES SUSCRITOS POR LA
BANCARIA CLAVE DE PIEZA TRAPEADOR DE MICROFIBRA
10EC6E79-5A7E- KAREN LIZETH CASTOR C/ BASTON, 10 GEL ADQUISICIÓN PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRIGIDOS A LA
RASTREO: 48C4-962C- LOPEZ CRUZ ANTIBACTERIAL SOFTSOAP 1 GAL, 11
006578 09/06/2023 28,415.26 001935 09/06/2023 28,415.26 09/06/2023 00260100230609000028 28,415.26 12/06/2023 E6132EF6B412 CLORX BLANQUEADOR 121 OZ 28,415.26 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE TESORERA MUNICIPAL 28,415.26 0.00
1010 PARA SU ADQUISICIÓN * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL:
MATERIAL * CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL FECHA 12 DE JUNIO DEL 2023 REFERENTE A LOS
MATERIAL MATERIALES ADQUIRIDOS DEBIDAMENTE
FIRMADO
* TRES CONSTANCIAS DE ENTREGA DE FECHA 12
DE JUNIO DEL 2023 DEBIDAMENTE FIRMADAS
* EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL
MATERIAL:
* EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS
MATERIALES ADQUIRIDOS
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