Page 59 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
* EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA
16FB57C3-A64F- OPERADORA 2 CONSUMO DE NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN:
4B06-972D- HOTELERA SANTO
16/07/2023 15,000.00 ALIMENTOS; 1 * OFICIO NÚMERO SM/058/2023 DE FECHA 14 DE
0F863D299A51 DOMINGO
SERVICIOS VARIOS JULIO DEL 2023 QUE CONTIENE EL REQUERIMIENTO
1.- NO PRESENTÓ LA DEL SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SUSCRITO POR LA SECRETARIA MUNICIPAL, DIRIGIDO
DEL GASTO RELATIVA A: A LA PRESIDENTA MUNICIPAL
TRANSFERENCIA * EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
BANCARIA FOLIO
BBVA MÉXICO S.A. fe369cb6-978c- OPERADORA 1 CONSUMO DE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN:
CUENTA NÚMERO: UNICO: 4125-a0af- HOTELERA SANTO
011075 30/09/2023 30,193.31 003288 30/09/2023 30,193.31 30/08/2023 I32320230830105908 30,193.31 28/07/2023 9,700.00 ALIMENTOS; 1 30,193.31 * LA AUTORIZACIÓN * TRES OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 14 DE 30,193.31 0.00
0119735283 4c07cf5996c8 DOMINGO
0086630055 SERVICIOS VARIOS CORRESPONDIENTE PARA SU JULIO DEL 2023 QUE CONTIENEN LA AUTORIZACIÓN
ADQUISICIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, SUSCRITOS POR LA
LOS PRODUCTOS PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA TESORERA
MUNICIPAL
e78ac0d6-975f- OPERADORA 3 CONSUMO DE * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS
4253-9f73- HOTELERA SANTO
08/08/2023 5,493.31 ALIMENTOS; 2 PRODUCTOS:
c1ab9f9c7e66 DOMINGO
SERVICIOS VARIOS * EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS EVENTOS
REALIZADOS Y CREDENCIALES PARA VOTAR
20/09/2023 7a2910e7-7651- AMESARI JOSANY 1 CONSUMO REUNION * EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA
49fa-b438- BRACAMONTES 6,610.00
SOSA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN:
3a4dc1d50325 6 DE SEPTIEMBRE 2023
* CUATRO OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHAS 11 DE
1 CONSUMO REUNION
7,210.00 31 DE AGOSTO. 4 DE JULIO DEL 2023, 07 DE AGOSTO DEL 2023, 23 DE
SEPTIEMBRE 2023 1.- NO PRESENTÓ LA AGOSTO DEL 2023 Y 24 DE AGOSTO DEL 2023 QUE
73901F5B-BF5E- AMESARI JOSANY 1 CONSUMO REUNION DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CONTIENEN LOS REQUERIMIENTOS PARA EL
4EE8-9C93- BRACAMONTES 6,005.00 19 Y 31 DE AGOSTO
TRANSFERENCIA 20/09/2023 9A8A124E3FF4 SOSA DEL GASTO RELATIVA A: CONSUMO DE ALIMENTOS SUSCRITOS POR LA
BANCARIA FOLIO 24,035.00 2023
BBVA MÉXICO S.A. * EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRIGIDOS A LA TESORERA
CUENTA NÚMEOR: UNICO: 1 CONSUMO REUNION
012608 22/09/2023 24,035.00 003742 22/09/2023 24,035.00 22/09/2023 I32320230922103755 4,210.00 24 DE JULIO ,8, 11 Y 16 LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN MUNICIPAL 24,035.00 0.00
0119735429 24,035.00
0032222024 DE AGOSTO 2023
* LA AUTORIZACIÓN * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
4ED65DD1-8E36- AMESARI JOSANY CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN:
434F-A194- BRACAMONTES
20/09/2023 SOSA ADQUISICIÓN * CUATRO OFICIOS DE AUTORIZACIÓN SUSCRITOS
8D3026AEEF7D
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRIGIDOS A LA
LOS PRODUCTOS TESORERA MUNICIPAL
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS
PRODUCTOS:
12222380-8ca6- AMESARI JOSANY * EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS EVENTOS
4b70-a2e7- BRACAMONTES
20/09/2023 SOSA REALIZADOS
1cb364d84072
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