Page 75 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO: COMPROBANTE
0119735283
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
SOLVENTADO
BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
TRANSFERENCIA LA FERRE 20 H87 UNIDAD PZ TUBO MECANICO 1/2 * EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL QUE ESPECIFIQUE
BANCARIA FOLIO UNICO: B0A38975-A277-4814- C-30" , 5 H87 UNIDAD PZ RECT. GALV.1
000810 22/03/2023 7,590.50 22/03/2023 I32320230322121505000 7,590.50 04/04/2023 1/2X3 AR300 C-22" , 2 H87 UNIDAD PZ LA NECESIDAD PARA SU ADQUISICIÓN:
COMERCIALIZADORA S.A. 8,233.84
4845078 94AF-2303A420A53B ANGULO DE .109X3/4" , 1 H87 UNIDAD PZ * OFIICO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023
SOLERA DE 1/8X1 1/2", 1 KGM KG
DE C.V. SOLDADURA 6013 1/8 LA FERRE"
QUE CONTIENE LA SOLICITUD PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE UN LOTE DE JUEGOS INFANTILES, SUSCRITO POR EL
COMITÉ DE JARDIN DE NIÑOS "JEAN PIAGET", DIRIGIDO A
002787 22/03/2023 33,061.27 33,061.27 LA PRESIDENTA MUNICIPAL 33,061.27 0.00
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
ADQUISICIÓN:
* EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL QUE
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2023
ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA SU
QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE
ADQUISICIÓN
MATERIAL DE HERRERÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
JUEGOS INFANTILES, SUSCRITO POR LA PRESIDENTA
SU ADQUISICIÓN
MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL :
MATERIAL
* CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE FECHA 24
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS
DE MARZO DEL 2023 REFERENTE A LOS MATERIALES
MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LOTE DE JUEGOS
3 PZA LAM NEG R/F 1008 C-18 (4X10); 5 INFANTILES, DEBIDAMENTE FIRMADA
PZA DISCO LAMINADO G60 ECO DE
41/2X7/; 2 PZA DISCO DE CORTE PARA * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS
METAL SUPER DELGADO DE 4-1/2
24,827.42 MATERIALES:
X0.40X7/8 AUSTROMEX; 3 PZA REDONDO
TRANSFERENCIA 9C6AE8D5-FF01- LA FERRE DE 3/8; 5 PZA SOLERA DE 1/8X1; 5 PZA * EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS TRABAJOS
BANCARIA 4AC5-9F03- COMERCIALIZADORA S.A. ANGULO DE .109X1; … 12 PZA TUBO
002782 21/03/2023 25,470.77 21/03/2023 25,470.77 24/03/2023 7F8BF7D7BE9D MECANICO 1 1/2 C-3 REALIZADOS REFERENTE AL LOTE PARA JUEGOS DE
REFBNTC00722510 DE C.V.
NIÑOS ELABORADOS
1/2
