Page 79 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-23-SOL-23
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA SOLVENTADO
* EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES QUE
ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE SU ADQUISICIÓN:
* OFICIO 301/2023 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL
2023 QUE CONTIENE EL REQUERIMIENTO DE
REFACCIONES QUE SERÁN DESTINADOS PARA EL
VOLTEO INTERNATIONAL MODELO 1999, SUSCRITO
POR EL COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
TRANSFERENCIA VEHICULAR, DIRIGIDO AL DIRECTOR DE SERVICIOS
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
BBVA MÉXICO S.A. BANCARIA CLAVE DE CC428E22-C14D- MAQUINAS DIESEL, 1 H87 PIEZA PUMP GP-WATE
4025-9B6D- S.A. DE C.V. 43,915.20 N, 1 H87 PIEZA TIGHTENER-BE GENERALES
021403 31/12/2023 43,915.20 006099 31/12/2023 43,915.20 29/11/2023 CUENTA RASTREO: 43,915.20 06/12/2023 43,915.20 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 43,915.20 0.00
0D661487490D N, 1 H87 PIEZA BELT N
NÚMERO:0119735283 0026010023112900001 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
* EL REQUERIMIENTO DE LAS
93001
ADQUISICIÓN:
REFACCIONES QUE ESPECIFIQUE LA
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE
NECESIDAD DE SU ADQUISICIÓN
DEL 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
COMPRA DE REFACCIONES, SUSCRITO POR LA
PARA SU ADQUISICIÓN
PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA TESORERA
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LAS
MUNICIPAL
REFACCIONES
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LAS
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE
REFACCIONES:
LAS REFACCIONES
* CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE FECHA
06 DE DICIEMBRE DEL 2023 REFERENTE A LAS
REFACCIONES ADQUIRIDAS, CON FIRMAS DE
ENTREGADO Y DE RECIBIDO
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS
REFACCIONES:
* EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL SERVICIO
REALIZADO AL VOLTEO MODELO 1999
TOTAL $43,915.20 $43,915.20 $43,915.20 $43,915.20 $43,915.20 $ 43,915.20 $0.00
SUPERVISÓ REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL ENTE FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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