Page 77 - Santo Domingo Tehuantepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-22-SOL-22
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA

* EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES QUE

ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE SU

ADQUISICIÓN:

* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL

2023, QUE CONTIENE EL REQUERIMIENTO DE LAS

REFACCIONES PARA LA REPARACIÓN DEL MOTOR

DE VOLTEO 05 MODELO 1999, COLOR ROJO,

1.- NO PRESENTÓ LA SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE SERVICIOS

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA GENERALES, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA

DEL GASTO RELATIVA A: MUNICIPAL

* EL REQUERIMIENTO DE LAS * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA

REFACCIONES QUE ESPECIFIQUE LA SU ADQUISICIÓN:

BBVA MÉXICO S.A. TRANSFERENCIA CDADA230-F092- NECESIDAD DE SU ADQUISICIÓN * OFICIO 0947/2023 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL
CUENTA NÚMERO: BANCARIA FOLIO UNICO: 43B8-B95F-
003728 12/04/2023 39,440.00 001082 12/04/2023 39,440.00 12/04/2023 I32320230412153400009 39,440.00 13/04/2023 LUIS ANDREY 39,440.00 1 E48 REFACCIONES DE 39,440.00 * LA AUTORIZACIÓN 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA 39,440.00 0.00
0119735283 02A75B1CEE35 BERNARDO ORTIZ EQUIPO DE TRANSPORTE
0294223 CORRESPONDIENTE PARA SU COMPRA DE REFACCIONES.

ADQUISICIÓN * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LAS

* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE REFACCIONES:

LAS REFACCIONES * CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE

* LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2023, REFERENTE A LAS

LAS REFACCIONES REFACCIONES ADQUIRIDAS PARA LA

REPARACIÓN DE MOTOR, CON FIRMAS DE

ENTREGADO Y DE RECIBIDO

* LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LAS

REFACCIONES:

* BITÁCORA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

REFERENTE AL VOLTEO INTERNATIONAL MODELO

1999 COLOR ROJO ADEMÁS, ANEXA EVIDENCIA

DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

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