Page 78 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-22-SOL-22
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
* EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES QUE
ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE SU
ADQUISICIÓN:
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE JULIO DEL
2023 QUE CONTIENE EL REQUERIMIENTO PARA LA
COMPRA DE SEIS LLANTAS PARA EL VOLTEO 01
INTERNATIONAL MODELO 2000 COLOR BLANCO,
1.- NO PRESENTÓ LA SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE SERVICIOS
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA GENERALES, DIRIGIDO A PRESIDENTA MUNICIPAL
DEL GASTO RELATIVA A: * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
* EL REQUERIMIENTO DE LAS SU ADQUISICIÓN:
TRANSFERENCIA REFACCIONES QUE ESPECIFIQUE LA * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 24 DE JULIO DEL
BANCARIA CLAVE DE
BBVA MÉXICO S.A. MVT NECESIDAD DE SU ADQUISICIÓN 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA
CUENTA NÚMERO: RASTREO: EA195668-FA1A-4F3D-
009013 24/07/2023 52,200.00 002670 24/07/2023 52,200.00 24/07/2023 00260100230724000079 52,200.00 24/07/2023 52,200.00 1 H87 LLANTAS PARA 52,200.00 * LA AUTORIZACIÓN COMPRA DE LLANTAS, SUSCRITO POR LA 52,200.00 0.00
0119735429 ARRENDADORES SA EQUIPO DE TRANSPORTE
9583 9831-D86A128E63D6 CORRESPONDIENTE PARA SU PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
DE CV TESORERA MUNICIPAL
ADQUISICIÓN * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LAS
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE REFACCIONES:
LAS REFACCIONES * CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE
* LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2023, REFERENTE A LAS
LAS REFACCIONES LLANTAS ADQUIRIDAS, CON FIRMAS DE
ENTREGADO Y DE RECIBIDO
* LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LAS
REFACCIONES:
* BITÁCORA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
REFERENTE AL VOLTEO INTERNATIONAL MODELO
2000 COLOR BLANCO ADEMÁS, ANEXA
EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
TOTAL $91,640.00 $91,640.00 $91,640.00 $91,640.00 $91,640.00 $ 91,640.00 $0.00
REVISÓ AUTORIZÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
ELABORÓ SUPERVISÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
2/2
