Page 70 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-18-SOL-18
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO: COMPROBANTE
0119735283
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
* EL REQUERIMIENTO DE LOS UNIFORMES QUE
ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA SU ADQUISICIÓN:
* OFICIO RH/0348/2023 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE
DEL 2023 QUE CONTIENE EL REQUERIMIENTO DE LOS
UNIFORMES DE ELECTRICISTAS DEL PERSONAL
29,749.93 14 H87 PIEZA CAMISA DE MEZCLILLA SINDICALIZADO, SUSCRITO POR LA PRESIDENTA
CON TIRAS REFLEJANTES EN BRAZOS Y
LOGOTIPO BORDADO, 14 H87 PIEZA 1.- NO PRESENTÓ LA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL
PANTALON DE MEZCLILLA PARA
CABALLERO, 14 H87 PIEZA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
IMPERMEABLE INDUSTRIAL TIPO MANGA
CON DOS IMPRESIONES, 7 H87 PIEZA DEL GASTO DEL GASTO RELATIVA A: * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE
61,509.00
CASCO DE PROTECCION COLOR * EL REQUERIMIENTO DE LOS FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2023 EN EL QUE SE AUTORIZA
AMARILLO, 7 H87 PIEZA GORRA BEIGE
TRANSFERENCIA CON LOGOTIPO BORDADO, 7 H87 UNIFORMES QUE ESPECIFIQUE LA LA COMPRA DE UNIFORMES DE ELECTRICISTAS DEL
PIEZA CHALECO DE GABARDINA
BANCARIA CLAVE DE 3F010335-7BFA- MILCA MARIA CRUZ AMARILLO MODELO BRIGADISTA, 14 NECESIDAD PARA SU ADQUISICIÓN PERSONAL SINDICALIZADO
472C-8C87- GARCIA PAR BOTA DIELECTRICA MARCA
021247 31/12/2023 006058 31/12/2023 61,509.00 06/10/2023 RASTREO: 61,509.00 16/10/2023 E9CDB1ABD161 CRUCERO, 7 PAR BOTA NEGRA DE HULE 53,272.80 * LA AUTORIZACIÓN * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS UNIFORMES: 53,272.80 0.00
00260100231009000020 CORRESPONDIENTE * DOCUMENTO DENOMINADO RELACIÓN DEL PERSONAL
5776 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE SINDICALIZADO ÚNICO DE TRABAJADORES QUE
LOS UNIFORMES CONTIENE EL NOMBRE DE LOS TRABAJADORES,
* LA EVIDENCIA DEL USO DE LOS CATEGORÍA, Y CADA PRENDA ENTREGADA A CADA UNO
UNIFORMES DE LOS MISMOS
* CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE FECHA 16
23,522.87 DE OCTUBRE DEL 2023 REFERENTE A LAS PRENDAS DE
UNIFORMES ADQUIRIDOS CON FIRMAS DE ENTREGA Y DE
RECIBIDO
* LA EVIDENCIA DEL USO DE LOS UNIFORMES:
* REPORTE FOTOGRÁFICO REFERENTE A LA ENTREGA DE
LOS UNIFORMES AL PERSONAL SINDICALIZADO
TOTAL $53,272.80 $61,509.00 $61,509.00 $61,509.00 $53,272.80 $ 53,272.80 $0.00
SUPERVISÓ REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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