Page 71 - Santo Domingo Tehuantepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-19-SOL-19
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO: COMPROBANTE
0119735283
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

* LA AUTORIZACIÓN

36 H87 PIEZA UNIFORMES DE BASQUETBOL CORRESPONDIENTE PARA SU
VARONIL EN TELA COLMENA INCLUYE: PLAYERA
SHORT CON LOGOTIPOS LETREROS NUMERO Y ADQUISICIÓN:
NOMBRE EN SUBLIMACION., 6 H87 PIEZA
UNIFORMES DE VOLEIBOL DE PLAYA FEMENIL EN * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 23 DE
TELA COLMENA INCLUYE: TOP Y SHORT DE LICRA
000133 24/01/2023 39,486.40 000030 24/01/2023 39,486.40 24/01/2023 TRANSFERENCIA 39,486.40 24/01/2023 AAA17464-6E24- IBER GOMEZ CON LOGOTIPOS NUMEROS Y LETREROS., 6 H87 39,486.40 ENERO DEL 2023 QUE CONTIENE LA 39,486.40 0.00
BANCARIA CLAVE DE 49C7-8B7E- RODRIGUEZ PIEZA UNIFORMES DE VOLEIBOL DE PLAYA 1.- NO PRESENTÓ LA
VARONIL EN TELA COLMENA INCLUYE: PLAYERA
RASTREO: 44BCCCBE46C6 39,486.40 AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE
00260100230124000 S/MANGA Y SHORT LOGOTIPOS LETREROS Y DOCUMENTACIÓN
NUMEROS EN SUBLIMACION., 15 H87 PIEZA
0885346 PLAYERAS TIPO POLO PARA AJEDREZ EN TELA UNIFORMES DEPORTIVOS, SUSCRITO
COLMENA. INCLUYE: PLAYERA CON LOGOTIPOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO
LETREROS Y NOMBRES., 25 H87 PIEZA
UNIFORMES DE BEISBOL INCLUYE: CAMISOLA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL,
CON LOGOTIPO NOMBRE DEL EQUIPO NUMERO RELATIVA A:
DEL JUGADOR Y LETREROS PANTALON EN
BANDON POLIESTER. DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL
* LA AUTORIZACIÓN

* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
CORRESPONDIENTE PARA SU

* CONSTANCIA DE ENTREGA -
ADQUISICIÓN

RECEPCIÓN DE FECHA 24 DE ENERO DEL
* LA CONSTANCIA DE

2023 REFERENTE A LA COMPRA DE LOS
RECEPCIÓN

UNIFORMES DEPORTIVOS ADQUIRIDOS
* LA EVIDENCIA DEL USO O

DEBIDAMENTE FIRMADA
DESTINO DE LOS UNIFORMES

* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE

LOS UNIFORMES:

* EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS

UNIFORMES ADQUIRIDOS ASÍ COMO LA

ENTREGA DE LOS MISMOS

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