Page 73 - Santo Domingo Tehuantepec
P. 73
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-20-SOL-20
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
SUBCUENTA: 51281 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51281-2821 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO: 0119735283 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
9,380.00 * EL REQUERIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS QUE ESPECIFIQUE LA
NECESIDAD PARA SU ADQUISICIÓN:
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2023 QUE
CONTIENE EL REQUERIMIENTO DE BOYAS PARA TOPES O TRÁFICO
1.- NO PRESENTÓ LA VIAL EN LAS CALLE AQUÍLES CERDÁN PARA REDUCIR LA VELOCIDAD A
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA AUTOMÓVILES Y MOTOS DERIVADO QUE ES UNA CALLE TRANSITADA
DEL GASTO RELATIVA A: POR NIÑOS, SUSCRITO POR VECINO DEL BARRIO SAN JUANICO DE
* EL REQUERIMIENTO DE LOS SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA
TRANSFERENCIA ARTÍCULOS QUE ESPECIFIQUE LA MUNICIPAL
BANCARIA FOLIO UNICO:
18,270.00 10/03/2023 CAR BOYA LISA JYRSA PIEZA H87 NECESIDAD PARA SU ADQUISICIÓN * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN:
I32320230310135801009 8780AEE3-77BE-4C08- 18,270.00
002303 10/03/2023 000664 10/03/2023 18,270.00 10/03/2023 18,270.00 * LA AUTORIZACIÓN * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2023 QUE 18,270.00 0.00
3698042 COMERCIALIZADORA 100
85F6-6122EDD3B006 CORRESPONDIENTE PARA SU CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE BOYAS,
SA DE CV
ADQUISICIÓN SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA TESORERA
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE MUNICIPAL
LOS ARTÍCULOS * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS:
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE * CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE FECHA 10 DE MARZO
LOS ARTÍCULOS DEL 2023 QUE CONTIENE LA ENTREGA DE BOYAS, CON FIRMAS DE
ENTREGADO Y DE RECIBIDO
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS ARTÍCULOS:
* EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS, ASÍ
8,890.00 MISMO DE LA COLOCACIÓN DE LAS MISMAS
1/2
