Page 74 - Santo Domingo Tehuantepec
P. 74
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-20-SOL-20
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
SUBCUENTA: 51281 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51281-2821 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO: 0119735283 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* EL REQUERIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS QUE ESPECIFIQUE LA
NECESIDAD PARA SU ADQUISICIÓN:
* OFICIO 321/2023 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 QUE
1.- NO PRESENTÓ LA CONTIENE EL REQUERIMIENTO DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CONJUNTAMENTE PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA CONSISTENTE
DEL GASTO RELATIVA A: EN GUANTES, SUSCRITO POR LA COORDINADORA DE LIMPIA,
* EL REQUERIMIENTO DE LOS DIRIGIDO AL DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
75 PIEZA GU-TECA GUANTES ARTÍCULOS QUE ESPECIFIQUE LA * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN:
DE CARNAZA REF.NO
TRANSFERENCIA PEDIRXXXX, 70 PIEZA GUX-NIT- NECESIDAD PARA SU ADQUISICIÓN * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023 QUE
BANCARIA FOLIO UNICO: L GUANTES RECUB. C/ NITRITO
017078 31/12/2023 9,874.17 004947 31/12/2023 9,874.17 26/12/2023 9,874.17 A795BA3B-E56B-426B- INDUSTRIAL 9,874.17 LARGO 9,874.17 * LA AUTORIZACIÓN CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE GUANTES DE 9,874.17 0.00
I32320231226172209009 27/12/2023
CORRESPONDIENTE PARA SU CARNAZA DESTINADOS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA, SUSCRITO
8379153 B9B8-C11A7E7DF410 ELECTRICA ISTMEÑA
ADQUISICIÓN POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS:
LOS ARTÍCULOS * CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE FECHA 27 DE
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE DICIEMBRE DEL 2023, REFERENTE A LA COMPRA DE LOS GUANTES DE
LOS ARTÍCULOS CARNAZA, CON FIRMAS DE ENTREGADO Y DE RECIBIDO
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS ARTÍCULOS:
* LISTA DE BENEFICIARIOS DE LA ENTREGA DE GUANTES DE CARNAZA
A PERSONAL DE LIMPIEZA DEBIDAMENTE FIRMADA, ASÍ COMO
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA ENTREGA DE LOS MISMOS
TOTAL $28,144.17 $28,144.17 $28,144.17 $28,144.17 $28,144.17 $ 28,144.17 $0.00
REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 SUPERVISÓ
ELABORÓ ___________________________________ AUTORIZÓ
C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ
___________________________________ AUDITOR ________________________________________ _______________________________________
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
2/2
