Page 72 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-19-SOL-19
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO: COMPROBANTE
0119735283
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
12 H87 PIEZA UNIFORMES DE VOLEIBOL FEMENIL * LA AUTORIZACIÓN
SALA EN TELA COLMENA. INCLUYE: PLAYERA
SUBLIMADA CON LOGOTIPO LETREROS NUMERO CORRESPONDIENTE PARA SU
Y NOMBRE SHORT DE LICRA., 24 H87 PIEZA
UNIFORME DE FUTBOL VARONIL EN TELA ADQUISICIÓN:
COLMENA. INCLUYE: PLAYERA SHORT MEDIAS
LISAS CON LOGOTIPO LETREROS NUMERO Y * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE
NOMBRES EN SUBLIMACIÓN., 2 H87 PIEZA
001087 14/02/2023 24,615.20 000305 14/02/2023 24,615.20 14/02/2023 TRANSFERENCIA 24,615.20 13/02/2023 AAA14926-FA1B- IBER GOMEZ UNIFORMES DE VOLEIBOL DE PLAYA FEMENIL EN 24,615.20 FEBRERO DEL 2023 QUE CONTIENE LA 24,615.20 0.00
BANCARIA CLAVE DE 4ECD-8032- RODRIGUEZ TELA COLMENA. INCLUYE: TOP Y SHORT DE 1.- NO PRESENTÓ LA
LICRA CON LOGOTIPOS NUMEROS Y LETREROS. ,
RASTREO: 1C37810ADAC8 2 H87 PIEZA UNIFORMES DE VOLEIBOL DE PLAYA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE
00260100230214000 24,615.20 DOCUMENTACIÓN
VARONIL EN TELA COLMENA. INCLUYE: PLAYERA
0607958 S/N MANGA Y SHORT LOGOTIPOS LETREROS Y LOS UNIFORMES ADQUIRIDOS, SUSCRITO
NUMEROS., 1 H87 PIEZA PLAYERA TIPO POLO JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PARA AJEDREZ EN TELA COLMENA. INCLUYE:
PLAYERA CON LOGOTIPOS LETREROS Y POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL,
NOMBRES., 5 H87 PIEZA PLAYERA TIPO POLO RELATIVA A:
PARA ENTRENADOR EN TELA COLMENA.
INCLUYE: PLAYERA CON LOGOTIPOS LETREROS Y DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL
NOMBRES., 1 H87 PIEZA UNIFORME DE * LA AUTORIZACIÓN
ATLETISMO EN TELA COLMENA. INCLUYE:
PLAYERA CON LOGOTIPOS LETREROS Y * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
NOMBRES. CORRESPONDIENTE PARA SU
* CONSTANCIA DE ENTREGA -
ADQUISICIÓN
RECEPCIÓN DE FECHA 14 DE FEBRERO
* LA CONSTANCIA DE
DEL 2023 REFERENTE A LOS UNIFORMES
RECEPCIÓN
ADQUIRIDOS, DEBIDAMENTE FIRMADA
* LA EVIDENCIA DEL USO O
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE
DESTINO DE LOS UNIFORMES
LOS UNIFORMES:
* EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS
PRENDAS DE LOS UNIFORMES
DEPORTIVOS ADQUIRIDOS, ASI COMO LA
ENTREGA DE LOS MISMOS
TOTAL $64,101.60 $64,101.60 $64,101.60 $64,101.60 $64,101.60 $ 64,101.60 $0.00
SUPERVISÓ REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
2/2
