Page 76 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO: COMPROBANTE
0119735283
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
SOLVENTADO
BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL QUE ESPECIFIQUE
LA NECESIDAD PARA SU ADQUISICIÓN:
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL
2023 QUE CONTIENE EL REQUERIMIENTO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA GALERA EN EL CUARTEL
MUNICIPAL, SUSCRITO POR LA SECRETARIA GENERAL DE
012822 03/10/2023 13,904.95 003762 03/10/2023 13,904.95 TRANSFERENCIA 13,904.95 03/10/2023 4DCE7273-9813-49B9- MARGARITA PINEDA BLAS 10 H87 PZ PTR NEGRO C-14 3”, 12 H87 PZ 13,904.95 TRABAJO, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL 13,904.95 0.00
BANCARIA FOLIO UNICO: RECTANGULAR 3 X 1 1/2 LISO C-20 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
03/10/2023 AB88-E8A9F2EDDA90 ZINTRO, 5 H87 KG SOLDADURA 6013
I323202310031416300063 13,904.95 P/NARANJA 3/32 INF 59XKG, 10 H87 PZ * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
DISCO DE CORTE INOX 41/2 HECORT JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
778101 ECONO, 2 H87 PZ DISCO P/COR MET14”
MAKITA-ELEVA ROJO ADQUISICIÓN:
* EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL QUE
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL
ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA SU
2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA
ADQUISICIÓN
COMPRA DE MATERIAL DE HERRERÍA DESTINADO PARA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA GALERA DEL CUARTEL
SU ADQUISICIÓN
MUNICIPAL, SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL,
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL
DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL
MATERIAL
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL:
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS
* CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE FECHA 03
MATERIALES
DE OCTUBRE DEL 2023, REFERENTE A LOS MATERIALES DE
HERRERÍA ADQUIRIDOS, CON FIRMAS DE ENTREGA Y DE
RECIBIDO
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS
MATERIALES:
* EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS
TOTAL $46,966.22 $46,966.22 $46,966.22 $46,966.21 $46,966.22 $ 46,966.22 $0.00
SUPERVISÓ REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
2/2
