Page 83 - Santo Domingo Tehuantepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-26-SOL-26
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-27

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3211 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

INTERNET:

* RECIBO 001-2023 DE FECHA 08 DE MARZO DEL

1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 2023 POR LA CANTIDAD DE $40,000.00

COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA

RENTA DEL TERRENO PARA * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR NECESIDAD DEL ARRENDAMIENTO:
DEPOSITO DE BASURA DE
SORAIDA 40,000.00 SANTA CRUZ TAGOLABA INTERNET * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE FEBRERO
PACHECO CORRESPONDIENTE AL MES
002048 07/03/2023 40,000.00 000585 07/03/2023 40,000.00 40,000.00 08/03/2023 001/2023 MENLENDEZ DE ENERO DEL 2023 2.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD DE 40,000.00 0.00
40,000.00

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: MATERIAL SUSCRITO POR EL COORDINADOR DE

* LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA LIMPIA E HIGIENE, DIRIGIDO AL DIRECTOR DE

NECESIDAD DEL ARRENDAMIENTO SERVICIOS GENERALES

* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DEL * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DEL

SERVICIO ARRENDADO SERVICIO ARRENDADO:

* EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL TERRENO DE

BASURERO MUNICIPAL RENTADO POR EL

MUNICIPIO

TOTAL $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $ 40,000.00 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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