Page 84 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-27-SOL-27
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3232 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, INCLUYE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS ENTRE OTROS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO: 0119735283 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
NECESIDAD PARA LA CONTRATACIÓN:
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE ENERO
DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD DE
1 H87 RENTA DE COPIADORA COLOR RENTA DE IMPRESORAS, SUSCRITO POR LA
TOSHIBA 6540C PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
CORRESPONDIENTE AL MES DE TESORERA MUNICIPAL
ENERO, 1 H87 RENTA DE COPIADORA * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA COLOR TOSHIBA 5540C
BANCARIA CLAVE DE * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE ENERO
510500A5-43B0- VILMA MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RASTREO: 48A0-A171- GUZMAN
002161 01/03/2023 39,440.00 000620 01/03/2023 39,440.00 01/03/2023 0026010023030100000 39,440.00 01/03/2023 39,440.00 ENERO, 1 H87 RENTA DE COPIADORA 39,440.00 DEL 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN 39,440.00 0.00
EBC48CDBB45F •LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
41290 COLOR TOSHIBA 4555C
PARA EL ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NECESIDAD PARA LA CONTRATACIÓN
ENERO, 1 H87 RENTA DE COPIADORA SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL,
• LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
COLOR XEROX 7225
DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL
• LA EVIDENCIA DEL USO DEL SERVICIO
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
ARRENDADO
CABILDO DE FECHA 03 DE ENERO DEL 2023 EN
CORRESPONDIENTE AL MES DE EL QUE SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE
ENERO LOS SERVICIOS DE RENTA DE
FOTOCOPIADORAS
* LA EVIDENCIA DEL USO DEL SERVICIO
ARRENDADO:
* EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS BIENES
ARRENDADOS
TOTAL $39,440.00 $39,440.00 $39,440.00 $39,440.00 $39,440.00 $ 39,440.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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