Page 86 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-29-SOL-29
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO: 0119735429 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
NECESIDAD DEL ARRENDAMIENTO:
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE
DICIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA
SOLICITUD PARA LA RENTA DE VOLTEOS
1.- NO PRESENTÓ LA PARA ACARREO DE ESCOMBRO, SUSCRITO
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA POR EL DIRECTOR DE SERVICIOS
TRANSFERENCIA DEL GASTO RELATIVA A: GENERALES, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA
BANCARIA CLAVE DE
C31A2603-BA85- MVT ARRENDADORES 1 E48 RENTA DE * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA MUNICIPAL
RASTREO: 4F86-BADE- SA DE CV VOLTEO
020761 31/12/2023 34,800.00 005965 31/12/2023 34,800.00 29/12/2023 002601002312290000 34,800.00 29/12/2023 34,800.00 34,800.00 NECESIDAD DEL ARRENDAMIENTO * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: 34,800.00 0.00
432823A096FA
003085 * LA AUTORIZACIÓN * OFICIO 0946/2023 DE FECHA 29 DE
CORRESPONDIENTE DICIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL AUTORIZACIÓN PARA LA RENTA DE
USO DEL SERVICIO ARRENDADO VOLTEO PARA ACARREO DE ESCOMBRO
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO
DEL SERVICIO ARRENDADO:
* EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL USO DEL
VEHÍCULO DESTINADO PARA EL ACARREO
DE ESCOMBRO
TOTAL $34,800.00 $34,800.00 $34,800.00 $34,800.00 $34,800.00 $ 34,800.00 $0.00
SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADADA POR EL ENTE FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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