Page 85 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-28-SOL-28
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA SOLVENTADO
* LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
NECESIDAD DEL SERVICIO:
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 16 DE
DICIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA
SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE UN
AUTOBÚS PARA LA BANDA FILARMÓNICA
1 SERVICIO SANDUNGA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL
TRANSPORTACION DE 2023, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE DE
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA PERSONAS (GRAVADA)
BANCARIA CLAVE DE LA BANDA FILARMÓNICA, DIRIGIDO A LA
BBVA MÉXICO S.A. 361CA964-4C03- AUTOTRANSPORTES SERVICIO DE TRASLADO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
CUENTA NÚMERO: RASTREO: 4D39-BAA2- ISTMEÑOS
020493 31/12/2023 27,840.00 005906 31/12/2023 27,840.00 20/12/2023 00260100231220000051107 27,840.00 20/12/2023 991FE602A5E9 27,840.00 LA BANDA FILARMONICA DE 27,840.00 PRESIDENTA MUNICIPAL 27,840.00 0.00
0119735429 * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
SAN FRANCISCO IXHUATAN
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
A SANTO DOMINGO NECESIDAD DEL SERVICIO
TEHUANTEPEC, OAX. Y * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
VICEVERSA.
DICIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA
* LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO DEL
AUTORIZACIÓN PARA LA RENTA DEL
SERVICIO ARRENDADO
AUTOBÚS PARA EL TRASLADO DE LA BANDA
FILARMÓNICA, SUSCRITO POR LA
PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
TESORERA MUNICIPAL
* LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO DEL
SERVICIO ARRENDADO:
* EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL BIEN
ARRENDADO Y DEL SERVICIO REALIZADO
TOTAL $27,840.00 $27,840.00 $27,840.00 $27,840.00 $27,840.00 $ 27,840.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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