Page 88 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-31-SOL-31
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-32
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERÍA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO: 0119735283 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
BANCARIA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN:
* OFICIO 64/07/2023 DE FECHA 27 DE
JULIO DEL 2023 QUE CONTIENE LA
009696 18/08/2023 53,592.00 002872 18/08/2023 53,592.00 18/08/2023 TRANSFERENCIA 53,592.00 18/08/2023 cd9fa0a9-2048- EDUARDO RUIZ 1 SERVICIO DE ALQUILER Y 53,592.00 SOLICITUD PARA LA COMPRA DE INSUMOS, 53,592.00 0.00
BANCARIA FOLIO UNICO: 4a87-b88c- CASTILLEJOS 53,592.00 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO 1. NO PRESENTÓ LA
I323202308181320490079
65ec08b4800e PARA OFICINA SUSCRITO POR LA SECRETARIA MUNICIPAL,
926088 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL
DEL GASTO RELATIVA A:
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
* LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 14 DE
NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
JULIO DEL 2023 QUE CONTIENE LA
* LA AUTORIZACIÓN
AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE
CORRESPONDIENTE
INSUMOS, SUSCRITO POR LA PRESIDENTA
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA TESORERA
USO DEL SERVICIO REALIZADO
MUNICIPAL
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO
DEL SERVICIO REALIZADO:
* EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS
EVENTOS REALIZADOS
TOTAL $53,592.00 $53,592.00 $53,592.00 $53,592.00 $53,592.00 $ 53,592.00 $0.00
SUPERVISÓ REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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