Page 91 - Santo Domingo Tehuantepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-34-SOL-34
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-35

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3332 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO: 0119735429 COMPROBANTE

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

TRANSFERENCIA BANCARIA SERVICIOS LOGISTICOS, 1 E48 SERVICIOS EN * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA
FOLIO UNICO: TEGNOLOGIA DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO:
020354 31/12/2023 75,000.00 005880 31/12/2023 75,000.00 14/12/2023 75,000.00 15/12/2023 B7397FD0-6889-4071- PUBLICITARIOS, 75,000.00 INFORMACION DEL MES DE 75,000.00 * OFICIO PM/009/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2023 QUE 75,000.00 0.00
I32320231214141215000636 ENERO A MARZO 2023 CONTIENE LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS
8189 917B-433EB72225D3 COMERCIALES Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL,
DEPORTIVOS GLOBAL NIUX 1.- NO PRESENTÓ LA
DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
DEL GASTO RELATIVA A:
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 04
* LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
DE ENERO DEL 2023 EN EL QUE SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN
NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
DE LOS SERVICIOS EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PARA EL
DEL SERVICIO
EJERCICIO FISCAL 2023.
* LA AUTORIZACIÓN
* EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
CORRESPONDIENTE
* OFICIOS DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE LOS PROVEEDORES;
* EL PROCEDIMIENTO DE
ACTA DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA
CONTRATACIÓN
07 DE OCTUBRE DEL 2023; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
SERVICIOS DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2023; COMPROBANTE
REALIZADOS REFERENTE A LOS
FISCAL DIGITAL POR INTERNET; VOLÚMEN TRICENTÉSIMO
ENTREGABLES
OCTOGÉSIMO SÉPTIMO; REGISTRO PÚBICO DE COMERCIO;
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL Y; RECIBO DE LUZ
ELÉCTRICA.
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A
LOS ENTREGABLES:
* EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS SERVICIOS REALIZADOS

TOTAL $75,000.00 $75,000.00 $75,000.00 $75,000.00 $75,000.00 $ 75,000.00 $0.00
REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ

ELABORÓ ___________________________________ AUTORIZÓ
C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ
___________________________________ AUDITOR ________________________________________ _______________________________________
C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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