Page 92 - Santo Domingo Tehuantepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-35-SOL-35
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-36

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3334 SERVICIOS DE ASESORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO: COMPROBANTE
0119735348
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
SOLVENTADO
BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

1 E48 SERVICIO DE: 1.- SUPERVISION, * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD
DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO:
VIGILANCIA, ESTUDIO, ANÁLISIS, * OFICIO PM/036/2023 DE FECHA 16 DE ENERO DEL
2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD PARA LA
REALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DEL CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA
CIENTÍFICA Y TÉCNICA PARA EL EJERCICIO FISCAL
EXPEDIENTE TÉCNICO Y REVISIÓN DEL 2023
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS. 2.- * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
REALIZACION DE LA DOCUMENTACIÓN * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
* LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
SOCIAL, TÉCNICA, PROCESO DE INVITACIÓN DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2023 EN LA QUE SE
NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN DEL
DE LA OBRA A CONTRATACIÓN PARA EL AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
SERVICIO
TRANSFERENCIA CONSTRUCCION, EXPEDIENTE TÉCNICO. 3.- TOMA DE DE ASESORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA PARA EL
BANCARIA FOLIO * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DC390717-2BCE-41F5- PROYECTOS E DECISIONES TÉCNICAS EN LA CORRECCIÓN EJERCICIO FISCAL 2023
UNICO: * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
010553 31/08/2023 199,120.23 003127 31/08/2023 199,120.23 31/08/2023 I3232023083115295700 199,120.23 31/08/2023 B074-2DE81EE0EC74 INGENIERIA 199,120.23 DE LOS TRABAJOS. 4.- VIGILANCIA DE LA 199,120.23 * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 199,120.23 0.00
REFERENTE A LOS ENTREGABLES
57798096 MESSOFORT CALIDAD DE LOS TRABAJOS, DE LOS REFERENTE A LOS ENTREGABLES:
* INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A
DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO DEL 2024
INSTALACIÓN PERMANENTE. 5.-RENDIR SUSCRITOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS E
INFORMES PERIODICOS DE LA SITUACION DE INGENIERÍA MESSOFORT S.A. DE C.V.

LAS OBRAS O MEJORAS BAJO LA

SUPERVISION QUE SE LE ENCOMIENDE. 6.-

VALIDACION DE ESTIMACIONES Y DEMAS

FUNCIONES QUE SEÑALE EL MUNICIPIO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DEL

EJERCICIO 2023.

TOTAL $199,120.23 $199,120.23 $199,120.23 $199,120.23 $199,120.23 $ 199,120.23 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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