Page 93 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-36-SOL-36
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3341 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO: 0119735283 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
* LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO:
* OFICIO 84/03/2023 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL
2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD PARA LA
1.- NO PRESENTÓ LA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS, SUSCRITO
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
DEL GASTO RELATIVA A: PRESIDENTA MUNICIPAL
TRANSFERENCIA * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
BANCARIA CLAVE DE
4F3DDC07-49D9- MASDAC SERVICIOS 1 SERVICIO CAPACITACION A NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 30 DE MARZO DEL
RASTREO: 4972-871F- EMPRESARIALES SA DE
002908 29/03/2023 72,500.00 000849 29/03/2023 72,500.00 29/03/2023 002601002303290000721 72,500.00 30/03/2023 72,500.00 SERVIDORES PUBLICOS 72,500.00 DEL SERVICIO 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA 72,500.00 0.00
B38E7AF6BA21 CV
340 FEBRERO 2023 * LA AUTORIZACIÓN CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, SUSCRITO POR LA
CORRESPONDIENTE PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA TESORERA
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL MUNICIPAL
SERVICIO RECIBIDO * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL SERVICIO
RECIBIDO:
* EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS SERVICIOS
CONTRATADOS
* LISTA QUE CONTIENE LA CAPACITACIÓN DEL MES DE
FEBRERO DEL 2023
TOTAL $72,500.00 $72,500.00 $72,500.00 $72,500.00 $72,500.00 $ 72,500.00 $0.00
SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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